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賬上沒有錢，需要給員工發(fā)工資，我向法人借款，但是他沒給我錢 借庫存現(xiàn)金 貸其它應(yīng)付款-法人 后付借款單據(jù) 實(shí)際發(fā)工資 借管理費(fèi)用-工資 貸庫存現(xiàn)金 后付工資表 這樣可以嗎？ 但是到后面其它應(yīng)付款-法人科目余額越來越多，不知道怎么辦了，求正確處理方法？
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2022-04-09
老師，剛接賬，有筆賬是這樣的，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 63500元，貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸：其他應(yīng)付款-借款 這筆賬有什么問題嗎？
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2022-03-11
您好，老師，我們公司法人是臺灣的，報工商年報的時候別人說我們填的不對，我們只有其他應(yīng)付款5000元和所有權(quán)益-5000元，管理費(fèi)用5000，利潤總額-5000，沒有其他的數(shù)據(jù)了，我這個應(yīng)該怎么填啊
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2022-04-28
老師，我們辦公室買了一臺打印機(jī)3000元，我記賬，借 固定資產(chǎn)3000，貸 銀行存款3000。辦公室領(lǐng)用，我借 管理費(fèi)用3000，貸固定資產(chǎn)3000，感覺這樣做不對，沒提現(xiàn)累計折舊，我該怎么記賬呢？
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2019-11-12
請問老師，我公司2018.10-2019.09共支付的報名費(fèi)15600.00（其中18年4400、19年11200.00）當(dāng)時做的是借：管理費(fèi)用-報名費(fèi) 貸：銀行存款?，F(xiàn)在收款單位給開了專用發(fā)票，因跨了18年，這帳應(yīng)該怎么調(diào)呢？請老師詳細(xì)說明謝謝
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2019-12-31
老師，我2月已全額繳納社保了，3月社保退費(fèi)分錄怎么做？（我都是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的工資，沒有計提工資）我直接做借銀行存款，貸管理費(fèi)用，這樣做出來的利潤表和余額表中管理費(fèi)用就不一樣了
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2020-04-04
老師你好，我有一筆辦公費(fèi)用付出去時會計分錄借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)21118貸：2118，因賬號輸錯銀行退回會計分錄借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-2118，貸：銀行存款-2118這樣做可以嗎
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2019-09-26
公司買的茶具8000元，是辦公室用的呀，就是喝茶的地方呀。 1、本月購買分錄：借：周轉(zhuǎn)材料款——辦公費(fèi) 8000 貸：銀行存款 8000 2、次月攤銷分錄：是按12個月來攤嗎? 借：管理費(fèi)用——攤銷8000/12=666.67 貸：周轉(zhuǎn)材料費(fèi)——辦公費(fèi)8000/12=666.67 請老師幫我看下是否這樣寫的分錄及攤銷是否這樣計算
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2022-02-15
去年收到實(shí)收資本，季報的時候已經(jīng)報過了。今年4月份季報的時候，還需要填實(shí)收資本期初數(shù)嗎？今年只有 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付賬款 這一筆賬，需要怎么填寫財務(wù)報表呢，謝謝老師解答
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2023-04-21
單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。 剛才提問有老師說應(yīng)該 借 待攤費(fèi)用 貸 應(yīng)付帳款。 每月應(yīng)該 借 管理費(fèi)用 貸 貸攤銷費(fèi)用。 請問老師，我們并沒有把8-12月的工資一起付給員工，能記到帶攤費(fèi)用嗎，每月付勞務(wù)費(fèi)時是不是 借 應(yīng)付帳款 貸 銀行存款？
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2018-08-13
老師，那個金稅盤全額抵扣時，貸方下管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)到減免稅款-政府補(bǔ)助里面
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2019-05-06
22年有幾張發(fā)票共計10萬，稅局被核查到是假票，審計報告把這幾張發(fā)票納稅調(diào)整100%，想問下2023年需要做什么分錄嗎 當(dāng)時的分錄 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸：銀行存款
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2023-05-06
老師，金稅盤分錄借:管理費(fèi)用貸銀行存款 抵減借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。3月份還有留抵稅我直接把兩個分錄都做了。那4月怎么調(diào)整
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2020-04-26
做錯了個憑證“借管理費(fèi)用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎：摘要補(bǔ)xx號憑證 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸管理費(fèi)用
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2017-08-26
上個月多提了380的管理費(fèi)用，這個月做了沖銷：借管理費(fèi)用 380（紅字） 貸：銀行存款（紅字） 也沖了多結(jié)轉(zhuǎn)的費(fèi)用：借本年利潤 380（紅字） 貸：管理費(fèi)用 380（紅字） 管理費(fèi)用一借一貸是平了，但是做利潤表的時候管理費(fèi)用的總金額 還是多了 380啊，是哪里做錯了嗎？
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2017-04-06
借:管理費(fèi)用——職工薪酬——工資 26195.60 管理費(fèi)用——職工薪酬——社保費(fèi) 2226.63(紅字) 貸:銀行存款 23969.00 借方金額合計23968.97，貸方金額合計23969.00 差了3分錢怎么配平
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2022-10-10
老師，銀行回單給個人打了6000塊錢，用途寫的差旅費(fèi)，寫分錄，可以直接寫借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸銀行存款嗎？
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2020-07-06
購買臺式瓷磚切割機(jī)，金額不到5000。會計科目目，借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)，貸：銀行存款
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2019-09-03
老師，您好，有一個保險的發(fā)票，備注上寫明車船稅600，我做賬能不呢這樣寫 借；管理費(fèi)用 3000+600 進(jìn)項稅200 貸：其他應(yīng)付款3800 ，老師我這樣寫會有什么影響嗎
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2024-01-26
2019年4月1日之后，9000元固定資產(chǎn)可以一次性計入費(fèi)用嗎？ 還是要計入固定資產(chǎn)呢？借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 9000 貸:銀行存款 9000
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2019-04-08