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例如：公司以年利率 8%借款 10 萬元給員工 B，金融企業(yè)同期同類貸款利率為 6%，那么超過 6%的利息部分，員工 B 所在企業(yè)在計算企業(yè)所得稅時不能扣除。
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2024-07-12
上交社保 　　借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 　　　貸：銀行存款或現(xiàn)金 為何你們的網(wǎng)頁上是借其他應(yīng)付款，貸銀行存款
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2016-08-04
老師，請問新開的公司，機(jī)器設(shè)備有二十多個，生產(chǎn)食品企業(yè)，總金額應(yīng)該是70萬左右，全部沒發(fā)票，還有辦公桌椅等也是全部都沒有發(fā)票，怎么辦？
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2016-06-29
請問下建筑施工在項(xiàng)目部所在地預(yù)繳稅款時不是隨征工會經(jīng)費(fèi)嗎，假如我們是國企我們工會經(jīng)費(fèi)全部鐵工會隨征了，誤繳納了，怎么處理呢
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2022-03-26
新成立的企業(yè)，去年一年陸續(xù)收到總部轉(zhuǎn)來60多萬元，分錄是借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，現(xiàn)在總部要求調(diào)到實(shí)收資本，摘要怎么寫，分錄怎么寫啊？
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2022-03-31
老師，請問我是工業(yè)企業(yè)，例如白砂糖有一部分是用于生產(chǎn)，一部分是用于出售，那么白砂糖采購之后，我是都入原材料里嗎？還有入庫存商品呢？
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2020-07-05
老師，公司是商貿(mào)企業(yè)，有一部分業(yè)務(wù)是出口退稅業(yè)務(wù)，有一部分是正常的國內(nèi)銷售，本月申報增值稅，是不是只申報國內(nèi)銷售業(yè)務(wù)的銷售額？
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2019-09-15
老師，請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在銷售環(huán)節(jié)，如果房產(chǎn)還未交付使用，但是已收到客戶的全部房款，這部分收入只預(yù)交3%的增值稅還是要全額（9%）繳納？
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2019-07-12
糧食貿(mào)易企業(yè)，填寫進(jìn)項(xiàng)稅申報表時:農(nóng)產(chǎn)品收購抵扣按收購票的金額計算，有可能這張的進(jìn)項(xiàng)稅只用了一部分，另一部分下個月用，是這樣嗎？
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2018-07-31
老師，我單位的基本養(yǎng)老、醫(yī)療保險是按最低標(biāo)準(zhǔn)繳納的，由職工繳納的部分單位也承擔(dān)了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，這部分不需要納稅調(diào)增吧
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2022-03-18
問您一個問題，就是生產(chǎn)企業(yè)既有內(nèi)銷又有外銷，然后最后進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠，所有有一部分免低稅額不退稅，這部分免低稅額是不是必須交附加稅
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2019-07-05
請問，我們連鎖分店企業(yè)所得稅匯總申報的，增值稅各店報各的，我們所有員工工資可以從總部一起發(fā)，然后各店再從各店銀行轉(zhuǎn)給總部嗎？
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2020-02-26
A公司幫B公司支付了社保，并計入了其他應(yīng)收款，在收到這筆款時，應(yīng)該在應(yīng)收賬款對應(yīng)的科目是哪個？A公司：代扣社保 借：管理費(fèi)用--工資（個人部分）管理費(fèi)用--社保（企業(yè)部分）貸：銀行存款借：其他應(yīng)收款--B公司貸：管理費(fèi)用--社保（A企業(yè)部分）（這里是不是錯了？）
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2017-09-27
出口退稅分錄，應(yīng)交增值稅在貸方，就算抵消了一部分內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅，還要應(yīng)收出口退稅，可是這個對企業(yè)來說沒有影響啊。貸方的增值稅同樣增加了企業(yè)的應(yīng)交稅額，就算抵消一部分收款一部分，這個算什么優(yōu)惠啊，直接出口環(huán)節(jié)免稅就好，為什么要做退稅？退的稅在哪里？
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2017-07-06
老師好 現(xiàn)在小微企業(yè)企業(yè)所得稅享受暫緩繳納就不能享受自治區(qū)減免部分 以后繳納時一并享受 老師我現(xiàn)在計提企業(yè)所得稅應(yīng)該按哪個金額計提
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2020-07-13
老師，對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，那現(xiàn)在企業(yè)所得稅稅率是多少？
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2019-04-16
我是建安企業(yè)，我想問下本地企業(yè)跨省外地項(xiàng)目，項(xiàng)目部想買工程用車輛，請問買車和完稅，落戶都需要回企業(yè)注冊地嗎？增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎？
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2019-10-07
老師 想問下 企業(yè)是非金融企業(yè)，給其他企業(yè)借了一筆短期借款，所產(chǎn)生的借款利息 應(yīng)計入哪里？ 針對這部分利息需不需要開發(fā)票或做無票收入申報?
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2022-12-08
老師 對于關(guān)聯(lián)方的解釋 集團(tuán)內(nèi)部的企業(yè)為關(guān)聯(lián)方 那同一法人的不同企業(yè)是否也可以認(rèn)為是關(guān)聯(lián)方，父與子都是不同企業(yè)的法人 也是關(guān)聯(lián)方嗎
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2020-01-29
企業(yè)租房子時進(jìn)行了大面積裝修，10年租期，未到10年房子拆遷，業(yè)主給企業(yè)部分裝修補(bǔ)貼款，這筆裝修補(bǔ)貼款應(yīng)該怎么做賬？怎樣才能避免企業(yè)所得稅？
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2020-02-18