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尊敬的老師，您好！我公司在2018年底申報企業(yè)所得稅時，盈利1.3萬元，在2019年年底虧損166萬元，在2020年第一季度和第二季度合計虧損2.3萬元，請問假使申報2020年第三季度企業(yè)所得稅時，第三季度盈利180萬元，這180萬元除了彌補今年第一和第二季度虧損外，還要彌補去年(2019年)的166萬的虧損金額嗎？也就是應(yīng)該按這個數(shù)交企業(yè)所得稅:180－2.3－166（去年虧損金額）=11.7萬元 11.7*5%=0.585萬元(稅金) 我們是小微企業(yè)。
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2020-07-25
\"依法成立且符合條件的集成電路設(shè)計企業(yè)和軟件企業(yè)，在2018年12月31日前自獲利年度起計算優(yōu)惠期，第一年至第二年免征企業(yè)所得稅，第三年至第五年按照25%的法定稅率減半征收企業(yè)所得稅，并享受至期滿為止。\"是要求企業(yè)必須在2018年12月31日前成立嗎？
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2020-03-19
老師：商貿(mào)企業(yè)的企業(yè)所得稅是按季計提一次，還是每個月計提一次
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2015-04-22
老師好！請問：在計算企業(yè)所得稅稅負(fù)率時（應(yīng)納所得稅稅額÷企業(yè)收入總額）其中應(yīng)納所得稅稅額是正常的所得稅額或是優(yōu)惠20%后的所得稅額（實際應(yīng)交納所得稅額）呢？
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2019-07-09
請問季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，不需要繳納企業(yè)所得稅，那需要做計提會計分錄嗎
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2022-07-05
甲公司為中國居民企業(yè)，適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，公司擁有境外A國乙公司60%的表決權(quán)股份。2018年，甲公司取得來自中國境內(nèi)的應(yīng)納稅所得額為1 000萬元，乙公司當(dāng)年在A國實現(xiàn)的應(yīng)納稅所得額為500萬元，適用20%的所得稅稅率，乙公司決定從稅后利潤中拿出150萬元按投資比例進(jìn)行分配，甲公司可分得90萬元。另外，A國對非居民企業(yè)來自該國的股息所得征收10%的預(yù)提所得稅。 上述稅款已按規(guī)定繳納至A國，不考慮其他事項，則甲公司2018年應(yīng)向中國繳納企業(yè)所得稅額（? ）萬元。 A. 250 B. 253.38 C. 275 D. 256.25
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2019-11-05
老師請問小企業(yè)所得稅稅率，怎么計算按，不太明白25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅算法
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2020-06-16
小規(guī)模物業(yè)公司，在企業(yè)所得稅年報里有一個減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表，第一欄是符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這個要怎么填？
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2018-05-15
只要某個員工年度總的工資收入金額不變，那么他每月工資表做的收入金額無論怎么變動，匯算清繳后都不會影響總的個人所得稅金額，這句話對嗎？
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2021-09-27
當(dāng)月工資當(dāng)月就發(fā)放的，沒有計提，所得稅年報中職工薪酬調(diào)整表怎么填
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2021-04-18
老師，企業(yè)是虧損還要企業(yè)所得稅匯算嗎，企業(yè)所得稅年報不會填
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2022-03-05
一般納稅人的企業(yè)所得稅怎么計算？ 2018年1-3月份利潤總額是57801.59 39903.89 -8573.04 應(yīng)交納多少所得稅
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2019-06-19
計提所得稅費用 是在每個季度末計提嗎 比如第二季度的企業(yè)所得稅就在6月末計提嗎
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2018-06-01
企業(yè)有加計扣除政策，在每個月預(yù)繳所得稅時要不要考慮這個政策來計算應(yīng)納稅所得額？
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2017-03-18
老師，工程類的公司預(yù)交了企業(yè)所得稅后，是在月末做結(jié)轉(zhuǎn)所得稅還是年底做？分錄怎么寫？
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2019-10-23
我們是小微企業(yè)，請問企業(yè)所得稅每月達(dá)到多少就成一般納稅人了
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2018-04-13
企業(yè)是18年5月成立的，企業(yè)所得稅年報中資產(chǎn)總額（平均值）怎么算
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2019-05-23
請問小微企業(yè)所得稅是幾月份報？企業(yè)會計準(zhǔn)則報表是什么時候報？
1/1223
2020-05-12
小規(guī)模季報，增值稅零申報，企業(yè)所得稅怎么報。新辦企業(yè)，3月登記的。
1/1864
2018-04-03
外貿(mào)企業(yè)的企業(yè)所得稅稅率是多少？有什么企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策？
4/1937
2019-03-02