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我公司是光伏發(fā)電企業(yè)，利潤(rùn)有兩塊，一塊是光塊發(fā)電，另一塊是存款利息。稅務(wù)局說光伏發(fā)電那塊利潤(rùn)是免所得稅，但利息的要納稅。我想問下，季度年度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)我要怎么分開申報(bào)?
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2018-01-29
彌補(bǔ)以前年度虧損，申報(bào)的時(shí)候是不是只有申報(bào)第二年的第一季度所得稅時(shí)才能填，平時(shí)同一年度內(nèi)的每個(gè)季度不用填是嗎？
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2017-04-14
現(xiàn)在深圳電子稅務(wù)局，這次的季度申報(bào)，找不到企業(yè)所得稅季度申報(bào)的地方，在哪個(gè)位置？
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2019-01-03
企業(yè)所得稅的年報(bào) ，能查到頭年申報(bào)的內(nèi)容嗎
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2019-04-28
年度所得收入不超12萬(wàn)，要補(bǔ)稅593.能享受免申報(bào)嗎
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2022-03-11
本季度盈利，本年累計(jì)虧損，所得稅怎么申報(bào)，交稅嗎？
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2016-10-21
匯算清繳的利潤(rùn)表的“減：所得稅費(fèi)用”是填2021年全年實(shí)際應(yīng)交金額嗎？就是填和匯算清繳“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）“的第31行“八、實(shí)際應(yīng)納所得稅額（28+29-30）”一致的嗎
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2022-04-22
以前年度有虧損，盈利彌補(bǔ)了前期虧損..申報(bào)得得所得稅 .計(jì)提是按本年利潤(rùn)計(jì)提的.還是按哪個(gè)計(jì)提， 這樣就會(huì)有點(diǎn)差，這個(gè)怎么處理呢
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2020-01-07
請(qǐng)問小微企業(yè)2021年第四季度企業(yè)所得稅的稅率是2.5%嗎？
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2022-01-09
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，退回以前年度企業(yè)所得稅怎么做分錄
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2019-07-10
企業(yè)季度所得稅零申報(bào)逾期該怎么辦？專管員有權(quán)利不處罰嗎？
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2019-12-08
17年（公司是小規(guī)模納稅人）賬上計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款的40萬(wàn)調(diào)整到研發(fā)費(fèi)用里了，因此需更正申報(bào)17年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，更正重新填寫除了更改期間費(fèi)用明細(xì)表里的研發(fā)費(fèi)，管理費(fèi)，涉及到利潤(rùn)數(shù)據(jù)的變動(dòng)，還會(huì)有其他數(shù)據(jù)的改動(dòng)嗎？
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2020-07-15
20年的費(fèi)用入21年，小型微利企業(yè)以前年度調(diào)整部分所得稅稅率是按25計(jì)算，還是按減免后計(jì)算。另申報(bào)20年所得稅匯算清繳時(shí)這部分怎么填報(bào)
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2021-04-23
老師 您好 第三季度凈利潤(rùn)是正數(shù) 那申報(bào)3季度企業(yè)所得稅的時(shí)候 需要預(yù)繳么 預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候 稅率是怎么算的呢
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2022-09-08
老師，20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元，怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師好，問個(gè)所得稅申報(bào)問題，每季申報(bào)所得稅時(shí)，我認(rèn)為申報(bào)表中的利潤(rùn)總額應(yīng)和利潤(rùn)表中的利潤(rùn)對(duì)應(yīng)，同事持相反結(jié)論，怎樣填寫季度所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額項(xiàng)目呢？
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2020-01-12
匯算清繳補(bǔ)交2017年企業(yè)所得稅，以前會(huì)計(jì)只做了，借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款，是不是不對(duì)利潤(rùn)表里本年利潤(rùn)總額拉高了現(xiàn)在報(bào)第四季度所得稅還要調(diào)整嗎
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2019-01-03
1、我2018一季度的企業(yè)所得稅要繳納，但是之前年度虧損，匯算清繳沒有結(jié)束，不能彌補(bǔ)以前年度虧損，我2月份有一筆營(yíng)業(yè)外收入38萬(wàn)，我想一季度調(diào)整其他應(yīng)付款，先不繳納一季度企業(yè)所得稅，等二季度再調(diào)回來，匯算清繳后就可以彌補(bǔ)以前年度虧損了，這樣可以嗎？2、匯算清繳中的職工薪酬部分，是實(shí)發(fā)金額還是計(jì)提金額？例如：2017年工資，計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-職工薪酬 20萬(wàn)元 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬(wàn)元 發(fā)放時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資20萬(wàn)元 貸：應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 2萬(wàn)元 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分） 1.8萬(wàn)元
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2018-04-11
#提問#老師 ，2019年12月份忘記計(jì)提社保費(fèi)用，在2020年1月補(bǔ)計(jì)提，借；以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付職工薪酬 ，導(dǎo)致3月份利潤(rùn)表以前年度損益調(diào)整有金額，申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅按3月份利潤(rùn)表利潤(rùn)總額金額申報(bào)，還是按利潤(rùn)總額減去以前年度損益調(diào)整的金額申報(bào)
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2020-04-18
申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅月（季）度申報(bào)需要什么資料？
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2023-02-27