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老師您好！請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收款在企業(yè)所得稅匯算清繳時候的A105010表里的23行銷售未完工產(chǎn)品收入時需要減去增值稅部分嗎？還有預(yù)收款預(yù)交的土地增值稅填在25行實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅對不？
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2022-02-17
你好！請問2018年公司取得普票，稅局查出是虛開發(fā)票取得普票，要我們轉(zhuǎn)出，2018年年報企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)整，那我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢？這類虛開增值稅普票的，應(yīng)該如何調(diào)整賬務(wù)?調(diào)整的金額，年報改那幾個位置?
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2019-07-23
老師，公司里員工出差的差旅費補(bǔ)貼，我們公司是去一線城市出差一天補(bǔ)貼80，去二線城市出差一天補(bǔ)貼70,這個補(bǔ)貼，員工不提供發(fā)票他回來直接報銷差旅費補(bǔ)貼可以么？等企業(yè)所得稅匯算清繳時這筆費用可以扣除么？
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2019-07-09
老師好 1.企業(yè)承擔(dān)員工工資薪金個稅，賬務(wù)處理計營業(yè)外支出，這部分企業(yè)所得稅匯算清繳用調(diào)整扣除項目與取得收入無關(guān)的支出嗎？ 2.企業(yè)收到員工繳納的行政罰款和客人損壞物品的賠償、賣垃圾的收入，全部計入營業(yè)外收入，這么處理對嗎？
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2020-04-09
老師，你好，我司是一般納稅人，2022年處理了一臺小汽車，處置損失了2萬元，這筆業(yè)務(wù)在企業(yè)所得稅匯算清繳時，需要填寫A105090資產(chǎn)損失納稅調(diào)整表嘛？
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2023-03-20
以前年度的預(yù)提費用租金，在年度納稅調(diào)整表中如何填，填在哪欄中就是在年度 企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報表中，要什么調(diào)增
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2018-05-11
今年企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年12月計提工資80648，2024年1月實際發(fā)放87814.77，兩者差額進(jìn)行補(bǔ)提 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 7166.77 貸: 生產(chǎn)成本-工資 7166.77 那我填匯算清繳時，工資薪金的賬載金額和實際金額都填87814.77嗎？
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2024-05-10
企業(yè)所得稅匯算清繳時，如果本年度沒有營業(yè)收入，報銷的員工餐費是入職工福利費好些還是入業(yè)務(wù)招待費好些？
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2020-04-22
企業(yè)所得稅匯算清繳 職工教育經(jīng)費 工資總額的8% 是實發(fā)工資總額 還是應(yīng)發(fā)工資總額呢 ？
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2021-03-30
老師 我有兩個問題需要咨詢1、2021.1-3是企業(yè)籌建期，2021.4開始營業(yè)，那么籌建期的開辦費可以在2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時一次性扣除嘛？（不含業(yè)務(wù)招待費）2、籌建期間廣告宣傳費是可以全額稅前扣除的嘛？
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2021-06-28
老師您好，請問企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳稅款后，資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年初數(shù)加上利潤表中的凈利潤本年累計數(shù)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)了，這樣是正常的吧？
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2020-07-14
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，我們公司需要補(bǔ)繳所得稅， 借：以前年度調(diào)整損益 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借：應(yīng)關(guān)稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 老師，這樣做完整嗎，還需要做本年利潤啥的嗎？
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2024-04-09
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)所得稅匯算清繳時實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，包含以前年度所屬期的土地增值稅在本期實際繳納部分嘛[抱拳]
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2024-05-31
?老師，我12月的工資計提后，工資會在1月發(fā)放，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，按12月的財務(wù)報表上的應(yīng)付職工薪酬進(jìn)行納稅調(diào)增，還是可以直接按1月實發(fā)的工資，將1-12月的應(yīng)付工資都當(dāng)做實付，進(jìn)行填寫？
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2024-01-15
企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)免填一般企業(yè)收入明細(xì)表，一般企業(yè)成本支出明細(xì)表，期間費用明細(xì)表，那，主表的和這些有關(guān)的數(shù)據(jù)可以直接填數(shù)字嗎？
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2020-05-18
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
1/1372
2021-03-05
我在年度匯算清繳時給企業(yè)交了部分企業(yè)所得稅，分錄如何做，謝謝
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2018-06-20
企老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，工資總額就填社保上工資總額沒錯吧
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2019-04-09
小規(guī)模虧損企業(yè)，企業(yè)所得稅匯算清繳時哪些附表要填哪些不用填？
1/1024
2019-05-06
接收捐贈資產(chǎn)，企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅，匯算清繳要納稅調(diào)增？
1/4354
2018-04-21