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風老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CISA

2019-07-23 10:52

取得虛開發(fā)票不得抵扣，調增應納稅所得額，按進項稅額借成本費用，貸應交稅費

果果 追問

2019-07-23 11:08

1、這個分錄不明白，我取得的是增值稅普票，沒有進項稅額轉出。普票應該怎么處理呢？2、我調增應納稅企業(yè)所得稅那我調整在那一張表，哪個位置那一行，請老師詳細回答一下，謝謝

風老師 解答

2019-07-23 12:18

普票不做進項轉出，則不做賬務處理，只需要在納稅申報表中調整，放在調增項的其他中即可

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相關問題討論
需要做匯算清繳 通過調整增加或減少應納稅所得額，從而影響應納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳每年初5月底申報
2019-06-27 14:04:10
取得虛開發(fā)票不得抵扣，調增應納稅所得額，按進項稅額借成本費用，貸應交稅費
2019-07-23 10:52:16
你好，根據(jù)賬面發(fā)生情況填寫賬面金額，根據(jù)稅法規(guī)定填寫稅額金額，差額做相應調整
2019-04-13 09:09:13
同學你好 所得稅匯算需要看是不是有損失 沒有損失填寫收入明細表
2022-05-23 11:04:16
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