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老師，請(qǐng)問(wèn)一下，利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額是8萬(wàn)多，但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬(wàn)多的利潤(rùn)來(lái)算企業(yè)所得稅，這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
年度匯算清繳企業(yè)所得稅多次更改有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2021-05-25
老師好，企業(yè)所得稅年度匯算清繳中，基礎(chǔ)信息表中股東投資比例填寫的是百分比還是小數(shù)點(diǎn)？ 如有兩個(gè)股東，填寫了百分比不通過(guò)，提示不能大于1；填寫了小數(shù)點(diǎn)，提示與登記信息不一致，該怎樣解決？
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2022-04-27
企業(yè)所得稅年度匯算清繳 ,是負(fù)數(shù)如何調(diào)平
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2020-10-12
請(qǐng)問(wèn)我們公司年度匯算清繳繳納的企業(yè)所得稅要怎么做賬
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2024-07-23
2024年度匯算清繳，補(bǔ)繳2023年度企業(yè)所得稅，這個(gè)分錄如何寫？
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2024-07-09
老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)季度的報(bào)表有錯(cuò)，需要將季度報(bào)表更正申報(bào)嗎？還是只需要在年度匯算的時(shí)候填報(bào)正確的報(bào)表？
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2021-03-17
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對(duì)嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
年末，已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤(rùn)總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬(wàn)的差異，應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
今年初預(yù)繳的企業(yè)所得稅，扣款以后計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的，導(dǎo)致本年利潤(rùn)和利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)不等，
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2015-12-16
小規(guī)模納年收入10萬(wàn)，匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合？
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2016-05-12
老師好，本月利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是正數(shù)，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整??？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入？如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%，而稅所規(guī)定是0.1%，那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了？不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理？
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2017-03-16
想問(wèn)一下那個(gè)年報(bào)的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報(bào)？
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2022-05-13
年底報(bào)稅要注意哪些?除了年報(bào)、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28
老師：房地產(chǎn)公司未完工，年報(bào)所得稅怎樣填報(bào)
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2024-05-07
假設(shè)去年少計(jì)提企業(yè)所得稅，那么今年計(jì)入以前年度損益調(diào)整，影響未分配利潤(rùn)，是否要在所有者權(quán)益變動(dòng)表的前期差錯(cuò)更正中填列？
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2017-11-20
我發(fā)現(xiàn)去年的固定資產(chǎn)折舊年限弄錯(cuò)了，現(xiàn)在想用追溯調(diào)整法進(jìn)行調(diào)整，賬目已經(jīng)調(diào)整了，申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)怎么提交要補(bǔ)交的企業(yè)所得稅呢？就是通過(guò)以前年度損益調(diào)整調(diào)整了多計(jì)提的折舊，要補(bǔ)交所得稅，季報(bào)所得稅里好像不能操作吧？
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2022-04-15
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒(méi)計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個(gè)數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07