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請問老師：當(dāng)月取得的進項發(fā)票（采購商品/費用類），是否當(dāng)月正常入賬？待抵扣時，直接結(jié)轉(zhuǎn)？還是需要通過暫估，待認(rèn)證的時候重回暫估，入賬抵扣？是否需要設(shè)置（待抵扣進項稅額明細科目）？月末抵扣時的分錄，直接轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（未交增值稅）？
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2021-11-18
老師們，我可以把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，改成：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎，還是說我新增加：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅，這個科目。那個比較好，為啥
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2023-12-27
上月稅控盤設(shè)備購入時，入了應(yīng)交稅費-減免稅款，本月用來抵扣的時候需要轉(zhuǎn)入 應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目嗎？
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2018-11-03
小規(guī)模確認(rèn)收入，是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅，還是應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2020-06-22
老師，你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么，我現(xiàn)在應(yīng)交稅費，應(yīng)交稅費-未交增值稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平，這筆未開票收入的，就是截圖的第三筆，當(dāng)時稅率由17%改為16%，然后額外去稅局補交的稅，然后在這個月申報時申報的是未開票收入，然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%，那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對呢？
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2019-01-07
老師，老項目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 這個科目下核算嗎？還是說一定要放在 應(yīng)交稅費-未交增值稅 下核算？
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2016-08-24
老師：應(yīng)交稅金-未交增值稅，如果進項稅大于銷項，可不可以就把這個科目掛著不做處理，如果銷項大于進項，那個應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用，銀行扣款后直接貸方銀行存款。
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2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購進 借：原材料 ?? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅 ? 貸：銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 ? 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.繳納 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? 貸：銀行存款
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2021-02-25
請問建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個三個明細科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，什么時候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
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2019-08-19
請問應(yīng)交稅費中轉(zhuǎn)出未交增值稅，未交增值稅這些科目的用法
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2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時候 可以直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)未交稅費
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2021-03-29
老師您好，就是在多交和未交增值稅這個地方我有一個疑問，主要是關(guān)于會計分錄的原理的： 如果是未交的增值稅 那么貸記應(yīng)交稅費-未交增值稅代表，確認(rèn)了這么一筆負債；同時借記應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅代表本來應(yīng)該全記在應(yīng)交增值稅的部分被未交稅費分走一塊。但是在 多交增值稅這塊我就不太理解了， 多交增值稅是借記未交增值稅算是抵消一筆負債，但是為什么要貸記應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅，這不是多算了一筆負債么
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2019-08-30
我現(xiàn)在是8月繳納了2021年10月1日到2022年1月31日的增值稅，2022年1月1日到1月31日的增值稅，還有2022年7月1日到7月30日的增值稅，那會計分錄做借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款，那么2022年1月份的增值稅款是不是重復(fù)繳納了呢
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2022-09-19
應(yīng)交稅費-應(yīng)交教育費附加怎么算
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2023-10-10
簡易征收計提和支付錯入應(yīng)交稅金-未交增值稅科目，調(diào)賬為如下嗎？ 計提調(diào)賬為：貸：應(yīng)交稅金-未交增稅 -3532.77貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（簡易征收）3532.77 支付調(diào)賬為：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 -3532.77借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（簡易征收）3532.77
1/917
2017-04-24
請問用進項留抵的稅額抵減增值稅欠稅處理為什么是沖減進項稅 沖減未交增值稅 能詳細講講嗎？它的會計分錄是：借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅）紅字 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 紅字
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2016-10-23
我們公司有部分發(fā)票是開具的差額征收，5%的征收率（人力資源-代收代付），銷項申報增值稅的時候，進項不能抵扣 比如說，我有120的進項，100的銷項，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候，應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方20，然后應(yīng)該是沒有未交增值稅 但是實際操作的時候，100的銷項里面有5是5%的簡易計稅法，不能進項抵扣，所以，實際繳納的增值稅就會有5 那我做賬的時候，怎么才能在未交增值稅里面體現(xiàn)這部分呢
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2020-12-14
老師，工程結(jié)算收入開出發(fā)票，分錄是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額還是應(yīng)交稅費-未交增值稅呢？？
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2018-01-10
企業(yè)本月只有進項稅額，期末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)到：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅額？
1/782
2018-08-27
老師好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 /已交稅金/ 減免稅額 /銷項稅額 年末是不是有余額？最后都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
2/767
2015-10-27
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