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老師，建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時 借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬，免征增值稅，實現(xiàn)銷售收入時，借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷））季度末時，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷），貸：營業(yè)外收入
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2018-10-16
上個月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅，是否要記賬？還是說在下個月 繳納的時候，直接計：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款（現(xiàn)金）還是應(yīng)該怎么做呢？
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2017-10-27
假設(shè)本月銷項稅額是20000，然后上月有留抵稅額500，那么做計提增值稅的分錄是不是應(yīng)該， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19500
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2021-09-09
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
老師你好，總賬的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅余額不一樣呀？
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2020-04-18
018年6月購進(jìn)一批電視機(jī)含稅價116萬，已驗收入庫，貨款已付，但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票，但企業(yè)未勾選抵扣，8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是（?? ）。(本題5分)?A.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 16?B.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額）16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出）16?C.借：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項稅額應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?D.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額） 16?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項
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2018-11-28
老師您好，咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資，我應(yīng)怎么交增值稅呢，還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢？
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2020-03-02
上月稅務(wù)查到別的公司開給進(jìn)項票作廢了，因此讓補(bǔ)交了稅款，當(dāng)時是大廳劃扣，做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了，但這個月交完6月增值稅后，又出現(xiàn)未交增值稅借方余額，我應(yīng)該再做一條什么分錄才能糾正過來呢？上月做賬：一、借 ：應(yīng)交增值稅——未交增值稅 903.51 貸：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 903.51 二、借：應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 -903.51（貸方負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款903.51
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2017-07-05
請問老師，小規(guī)模的小微企業(yè)季度收入不足30萬，免增值稅該怎么做賬？之前是，借:銀行貸款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，免增值稅的話“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目？
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2020-03-12
老師，1、在我的帳套中，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額：25437.96元，請問怎么處理，2、本月有進(jìn)稅額854.72元的進(jìn)項稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票，是對方開出的，并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司，請問這個帳務(wù)怎么處理？3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元，但對方?jīng)]有做帳，并且也把發(fā)票退給了我們，我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票，那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀？謝謝！
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策，那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中，還有，確認(rèn)不了，到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證，分錄里借原材料借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項，貸銀行存款，這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？怎么做
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2017-12-09
老師，我做到旅游業(yè)的題目里，有一個會務(wù)費(fèi)收入是59392元，可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是：1729.86元，不知道是怎么算的？不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎？
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進(jìn)項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解，怎么做會計分錄？
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2016-01-09
老師，請看圖，這是初級課程上的一個例題。但是我平常做賬的時候，繳納增值稅都是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款來做的。究竟哪個正確呢？
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2015-12-17
增值稅上月留底2324.99 ，本月應(yīng)交繳納增值稅 銷項51312.75-進(jìn)項27701.23-留底2324.99=21286.99，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)銷項51312.75 貸進(jìn)項27701.23 貸已交稅金23611.52，實際銀行扣稅21286.99 交稅分錄怎么做
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2017-12-12
老師，我們是生產(chǎn)出口企業(yè)，之前是代帳公司代的帳，他們的增值稅從未結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在我想把結(jié)轉(zhuǎn)了，但是感覺有差異，結(jié)轉(zhuǎn)后增值稅有借方余額13791.58元，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額是-12271.54元，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢
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2018-03-26
老師月末我月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，科目余額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 70000，結(jié)轉(zhuǎn)的憑證怎么錄啊
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2016-06-02
年末轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)該有余額嗎，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？
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2017-02-09