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建筑勞務(wù)派遣公司在異地預(yù)繳稅時(shí)繳納了企業(yè)所得稅，然后實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳所得額一欄填入在異地繳納的企業(yè)所得稅，但是出現(xiàn)提示：非建筑企業(yè)不得填報(bào)
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2020-07-08
我是一家勞務(wù)公司，請(qǐng)問(wèn)我發(fā)放的農(nóng)民工工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎？工資表是可以直接做我企業(yè)的成本，抵扣企業(yè)所得稅？
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2020-08-05
老師：由于給客戶的回扣無(wú)法取得發(fā)票，導(dǎo)致了法人與銀行公賬往來(lái)頻密，現(xiàn)金數(shù)增大（開(kāi)業(yè)至今的借款已還清），因回扣無(wú)法取得發(fā)票，利潤(rùn)增多，企業(yè)所得稅也增加了，現(xiàn)打算這些回扣全部在業(yè)務(wù)經(jīng)理的工資里出，做提成，但這樣的話，交多了個(gè)稅，業(yè)務(wù)經(jīng)理也不愿意，平時(shí)工資加提成是8000元以下，如果加了回扣入工資發(fā)的話，能不能算出區(qū)間值？
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2019-05-05
問(wèn)下老師，別的公司掛靠項(xiàng)目在我們公司，我們開(kāi)票我們交稅，項(xiàng)目80W的所得稅也是我們交，現(xiàn)在是想扣除那80W的所得稅和稅金 管理費(fèi)后 再給他剩下的余款，請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目80W的所得稅是多少，要怎么計(jì)算呢
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2021-01-21
老師湖北武漢，非學(xué)歷教育的企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
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2023-12-19
非獨(dú)立分公司的企業(yè)所得稅是匯總到總公司繳交嗎
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2018-10-25
電腦開(kāi)發(fā)票顯示有一行數(shù)據(jù)非法，改了幾遍還是顯示數(shù)據(jù)非法
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2022-07-22
我已經(jīng)購(gòu)買(mǎi)了明年的居民醫(yī)保了，現(xiàn)在單位答應(yīng)幫我購(gòu)買(mǎi)社保，會(huì)不會(huì)有沖突，需要先消消個(gè)人購(gòu)買(mǎi)的居民醫(yī)保嗎
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2021-12-17
1、根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號(hào)——租賃（2006）第五章 “經(jīng)營(yíng)租賃中承租人的會(huì)計(jì)處理 第二十二條 對(duì)于經(jīng)營(yíng)租賃的租金，承租人應(yīng)當(dāng)在租賃期內(nèi)各個(gè)期間按照直線法計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損益；其他方法更為系統(tǒng)合理的，也可以采用其他方法?！?2、根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)?《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第五條“? 企業(yè)發(fā)生支出，應(yīng)取得稅前扣除憑證，作為計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除相關(guān)支出的依據(jù)?！?3、現(xiàn)假設(shè)企業(yè)租賃辦公場(chǎng)地，簽訂租賃年限20年，首半年為免租期，往后租金按年遞增。按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求，企業(yè)需統(tǒng)計(jì)20年的全部租金，再減免租期減免的租金，得出最后20年需要繳納的租金，再平均攤分到每月計(jì)提租金。但是房東是按照實(shí)際收到的租金開(kāi)具發(fā)票的，由于租金是每年遞增的，取得發(fā)票金額每年金額各不相同，免租期間由于沒(méi)有產(chǎn)生租金也不會(huì)有發(fā)票，按照企業(yè)所得稅法要求稅前扣除必須取得支出的依據(jù)方可稅前扣除，否則納稅調(diào)增。這樣造成會(huì)計(jì)計(jì)提租金與實(shí)際取得的發(fā)票存在差異，導(dǎo)致無(wú)法稅前扣除。請(qǐng)問(wèn)1、租金計(jì)提方式是否必須要按照直線法執(zhí)行，不可按照實(shí)際支出確認(rèn)成本？2、若必須按照直線法確認(rèn)成本，未取得
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2019-03-03
公司用企業(yè)法人個(gè)人資產(chǎn)1200萬(wàn)抵頂債務(wù)1200萬(wàn)，需要繳納什么稅？ 公司用扣個(gè)人所得稅嗎？個(gè)人所得稅如何計(jì)算
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2019-10-13
老師，我們屬于人力資源行業(yè)，第三方代理企業(yè)幫員工繳納社保，請(qǐng)問(wèn)新開(kāi)戶企業(yè)怎么辦理社保托收
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2019-08-01
公司去年10月成立，開(kāi)辦期，12月份的時(shí)候請(qǐng)了一個(gè)高管，1月20號(hào)發(fā)12月工資，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提，在1月份的時(shí)候直接發(fā)放，借管理費(fèi)用貸應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款，這樣做可以嗎？還有開(kāi)辦期的所有費(fèi)用都可以記入開(kāi)辦費(fèi)嗎。包括購(gòu)業(yè)務(wù)用煙酒等。
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2020-07-24
老師：你好， 例如我個(gè)人獨(dú)資公司每年頭4個(gè)月，做工程每月進(jìn)帳約20萬(wàn)，共80萬(wàn)在公帳內(nèi)，第5個(gè)月起陸續(xù)拿出約65萬(wàn)元轉(zhuǎn)法人私帳再給其他人了，這65萬(wàn)相應(yīng)的票才能拿到30萬(wàn)，那么沒(méi)票的35萬(wàn)需要交什么稅嗎？哪些可以提前當(dāng)企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅嗎？
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2020-04-10
某居民企業(yè)甲本年實(shí)現(xiàn)商品銷售收人2800萬(wàn)元，發(fā)生現(xiàn)金折扣50萬(wàn)元，接受捐贈(zèng)收入50萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)收入10萬(wàn)元。該企業(yè)當(dāng)年實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)15萬(wàn)元、廣告費(fèi)420萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)40萬(wàn)元。要求：計(jì)算本年度甲企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)的合計(jì)額。
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2024-05-14
請(qǐng)問(wèn)老師，我們剛成立的勞務(wù)公司，沒(méi)有收入，只有管理費(fèi)-—開(kāi)辦費(fèi)。在填企業(yè)所得稅表是不是只在營(yíng)業(yè)成本欄填上管理費(fèi)的金額
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2020-04-23
小企業(yè)企業(yè)所得稅里面的營(yíng)業(yè)成本是和利潤(rùn)表里面的營(yíng)業(yè)成本數(shù)值一樣，還是需要加上管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2021-04-25
我司股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓，企業(yè)所得稅是在地稅申報(bào)的（核定征收），我遞資料上去了，地稅的管理員找我談話說(shuō)，為什么股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓，我說(shuō)因?yàn)楣灸昴晏潛p，然后地稅的管理員說(shuō)要按轉(zhuǎn)讓價(jià)銀行利率法測(cè)算，這是規(guī)定的嗎？
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2017-12-25
老師，個(gè)稅匯算清繳都是在自然人稅收管理系統(tǒng)里面操作嗎？工資少報(bào)或者多報(bào)對(duì)企業(yè)所得稅有什么影響？
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2019-11-29
老師，籌建期賬務(wù)處理是管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)的，企業(yè)所得稅匯繳的時(shí)候是納稅調(diào)增是嗎，調(diào)增會(huì)交稅嗎？去年沒(méi)有調(diào)增，今年怎么處理
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2021-04-21
老師，我們掛靠在別的公司，當(dāng)時(shí)談好是一共12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)，其中6個(gè)點(diǎn)是管理費(fèi)，6個(gè)點(diǎn)是稅費(fèi)?，F(xiàn)在我們第一筆款到賬了，他收了12個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)以后，他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅，并且這個(gè)月我們也是有拿進(jìn)項(xiàng)票給他去抵扣 1.他讓我繳納增值稅印花稅附加稅企業(yè)所得稅是否違反了當(dāng)初的規(guī)定？ 2.我們給他提供進(jìn)項(xiàng)票是合理的么？
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2022-01-25