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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-10 15:53

你好，你可以暫估成本。或者是不用暫估安你實際發(fā)生的來做成本匯算清繳，再調(diào)整
增值稅附加稅印花稅所得稅。

淡守花開 追問

2020-04-10 16:07

如果不這樣做的話會涉及哪些稅？

郭老師 解答

2020-04-10 16:22

增值稅附加稅印花稅所得稅。

淡守花開 追問

2020-04-10 16:31

在分錄上怎么做？

郭老師 解答

2020-04-10 16:51

交納的這些稅費怎么做分錄嗎？借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借應(yīng)交稅費附加稅
借稅金及附加-印花稅
借應(yīng)交稅費，所得稅貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-04-10 16:51

上面是繳納的分錄。

淡守花開 追問

2020-04-10 17:06

就以35萬為基數(shù)計稅了？

郭老師 解答

2020-04-10 17:06

你是一般納稅人的嗎
附加稅的計稅依據(jù)是增值稅

淡守花開 追問

2020-04-10 17:33

小規(guī)模

郭老師 解答

2020-04-10 17:37

增值稅不可以抵扣的，按季度銷售額來繳納，
季度超過30萬了開多少交多少。

淡守花開 追問

2020-04-10 17:48

65萬轉(zhuǎn)到法人私賬有沒問題？

郭老師 解答

2020-04-10 17:52

做借款的話可以。

淡守花開 追問

2020-04-10 17:59

那怎么來化這個65萬？

淡守花開 追問

2020-04-10 17:59

就怕要交個人所得稅

淡守花開 追問

2020-04-10 18:02

轉(zhuǎn)到法人賬上怎么處理才合理呢？

淡守花開 追問

2020-04-10 18:04

應(yīng)該說是多出的35萬

郭老師 解答

2020-04-10 18:04

你法人給你發(fā)票嗎？

郭老師 解答

2020-04-10 18:04

如果是支付貨款的，你直接給對方。別給你法人。

淡守花開 追問

2020-04-10 18:13

65萬的款只有30萬有票，那剩余的35萬該怎么給法人才合理有效避稅呢？

郭老師 解答

2020-04-10 18:15

無票支出
你法人給你購買的材料你做賬
還錢就可以

淡守花開 追問

2020-04-10 18:15

那30萬有票的可以處理為應(yīng)付賬款二法人的來處理，只是剩余的30萬沒有購置東西沒有發(fā)票，那法人要如何合理有效避稅得到這30萬呢？

郭老師 解答

2020-04-10 18:18

拿出墊付貨款的證明

淡守花開 追問

2020-04-10 20:21

那剩下的30萬在法人私賬的是不是要交個人所得稅了？

郭老師 解答

2020-04-10 20:36

不是
墊付的材料款
不需要交

老師：你好， 例如我個人獨資公司每年頭4個月，做工程每月進(jìn)帳約20萬，共80萬在公帳內(nèi)，第5個月起陸續(xù)拿出約65萬元轉(zhuǎn)法人私帳再給其他人了，這65萬相應(yīng)的票才能拿到30萬，那么沒票的35萬需要交什么稅嗎？哪些可以提前當(dāng)企業(yè)所得稅和個人所得稅嗎？
知識擴展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅法和個人所得稅法都屬于支付結(jié)算的主要法律依據(jù),對不
2015-11-11 15:02:48
你好 國家稅務(wù)稅局法規(guī)庫有文件??
2021-12-03 11:30:45
你好，你可以暫估成本?；蛘呤遣挥脮汗腊材銓嶋H發(fā)生的來做成本匯算清繳，再調(diào)整 增值稅附加稅印花稅所得稅。
2020-04-10 15:53:18
一人有限責(zé)任公司(自然人獨資)繳納企業(yè)所得稅嗎?答：一、根據(jù)《中華人民共和國公司法》(中華人民共和國主席令第42號)規(guī)定：“第二條　本法所稱公司是指依照本法在中國境內(nèi)設(shè)立的有限責(zé)任公司和股份有限公司。 　　第三條　公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 　　第五十八條　一人有限責(zé)任公司的設(shè)立和組織機構(gòu)，適用本節(jié)規(guī)定;本節(jié)沒有規(guī)定的，適用本章第一節(jié)、第二節(jié)的規(guī)定。 　　本法所稱一人有限責(zé)任公司，是指只有一個自然人股東或者一個法人股東的有限責(zé)任公司” 　　二、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》(中華人民共和國主席令第63號)第一條規(guī)定：“在中華人民共和國境內(nèi)，企業(yè)和其他取得收入的組織(以下統(tǒng)稱企業(yè))為企業(yè)所得稅的納稅人，依照本法的規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。” 　　因此，一人有限責(zé)任公司(自然人獨資)需要繳納企業(yè)所得稅。
2019-11-04 16:13:59
企業(yè)所得稅法和個人所得稅法都屬于支付結(jié)算的主要法律依據(jù),對不
2015-11-11 15:03:11
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