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老師，我們六月份稅控盤維護費840元，抵減增值稅的，我是不是在增值稅附表四稅額抵減情況表，和增值稅減免稅申報明細表上面都要把840元填上去，
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2019-07-08
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機，2020年9月有關經(jīng)濟業(yè)務 如下 (已知增值稅稅率為 13%） (1） （1）購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元，增值稅為65000 一批原材籵 元；支付相關運費，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元，增值稅為1800元 （2）接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元， 增值稅為130000 （3）銷售洗衣機一批 取得不含稅銷售額2000000元，方外收取包裝物租金11300元。 （4）采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品，新產(chǎn)品含稅售價為79100元，舊產(chǎn)品作價20000元 (5）因倉庫管理不善，上月購進的一批原材料全部毀損，該批原材料的采購成本為 100000元（進項稅額己抵扣）。 要求：計算甲公司9月份應納增值稅額。
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2022-06-05
老師您好：新建賬套用科目余額表錄入期初是平衡的，但是跟資產(chǎn)負債表數(shù)值不一樣，并且詳細檢查了期初的明細賬，仍然沒有找到原因，請問是怎么回事？
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2019-06-17
他給我的就只有總分類賬，明細分類賬、納稅申報表，憑證,,,我應該按照那個建期初、請老師指點
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2016-11-10
老師，有關資金的證明材料：以下三選一，選擇一：上月資產(chǎn)三表，注意賬戶流水要大于承諾的配套資金；選擇二：銀行存款證明（配套資金）；選擇三：股東增資協(xié)議或銀行貸款證明。我要做三表，但是配套資金耍什么意思？
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2019-07-09
有關資金的證明材料：以下三選一，選擇一：上月資產(chǎn)三表，注意賬戶流水要大于承諾的配套資金；選擇二：銀行存款證明（配套資金）；選擇三：股東增資協(xié)議或銀行貸款證明。老師我要做三表，但是配套資金是什么意思？
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2019-07-09
管理費用中的招聘費，消防費，低值易耗品和物料消耗品，這些在填所得稅匯算清繳中<期間費用明細表>時可以填入辦公費嗎？？還有公司開展的活動費在<期間費用明細表>可以放入哪個明細中？
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2018-05-04
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時， 取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
十三欄明細賬 翻頁繼續(xù)寫 需要寫承前頁和過次頁嗎
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2020-07-06
老師，現(xiàn)在稅務局讓去退稅，寫個情況說明表，情況說明變應該包括哪些內(nèi)容?。∥易约弘S便寫的一個說不管
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2020-07-21
老師，稅務要查14年的總賬和明細賬，我從用友上導出來一整年的明細賬是這樣的，都在一張表里，是這個嗎
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2022-01-12
公司目前所有的支出都是計入工程施工這個會計科目了，這個科目在資產(chǎn)附表表中的存貨列示，所以公司的利潤表是無發(fā)生額的，企業(yè)所得稅匯算清繳中的職工薪酬納稅調(diào)整明細表（職工薪酬計入工程施工）、廣告費和業(yè)務宣傳費跨年度納稅調(diào)整明細表（廣告費和業(yè)務招待費計入工程施工）、資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表（公司有電腦、打印機固定資產(chǎn)），這幾張表格需要填寫嗎？
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2017-03-03
老師，4月1日前開的發(fā)票稅率是16%，現(xiàn)在稅率降了，報企業(yè)所得稅季報里面營改增稅負分析測算明細表里找不到相對應的稅率，對本期銷售情況明細表有影響嗎？
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2019-04-14
老師，我們公司的去年剛成立的企業(yè)，沒有收入，在申報年度匯算清繳時，A105000納稅調(diào)整項目明細表和A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表是否還是要如實填嗎？
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2019-04-27
老師，所得稅年報，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出，是含主營業(yè)務成本里的工資嗎？就是填寫到一般企業(yè)成本明細表后還可以填寫在此處嗎？
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2021-04-30
老師 請問企業(yè)所得稅年報中 社保是填到哪里呢？ 我看《期間費用明細表》里面有個“保險費”，《A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》里面有個“各類基本社會保障性繳款”
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2022-04-29
進銷存賬套里，銷售單列表及采購單列表增加單子時，如何打出每一份單子的明細？看了下只能有個匯總，而不能打出每一張單子的明細單，還是在哪里能打??？
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2019-02-18
憑證都已經(jīng)審核過賬了，那么怎么樣才能算明細賬和科目余額表示正確的？ 后面創(chuàng)建利潤表和資產(chǎn)負債表怎么才算正確的呢？
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2020-03-23
老師，我看別人的明細賬，本年利潤明細賬是借方30萬，利潤分配未分配利潤是貸方120萬這都表示的什么呀？
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2022-04-24
老師，這個會議服務費，記入管理費用下面明細科目中的哪一個比較好？我想和稅務報表上的明細寫成一樣的。
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2021-03-24