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老師好！請問我們公司有客戶要一年以后收到最后一筆款才開發(fā)票，我的進項票是現(xiàn)在認證抵扣呢，還是留到開票的時候再認證抵扣比較好？
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2019-12-22
有一家企業(yè)，它之前是資源綜合利用的享受即征即退的。現(xiàn)在它有一般項目的商品出售，要開16%的發(fā)票，前期留抵的稅額可以用來抵扣嗎？
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2018-10-10
老師，您好，我們單位的一般納稅人，收到6個點的進項票，我們怎么抵扣銷項稅也（我們還有欠的銷項稅沒有交，想通過留底低欠的方式抵扣完）
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2023-04-04
老師，公司準備注銷，賬上還有700多萬庫存，但留抵只有4萬了，有哪些好的方法給逐漸消庫存？如果我購買汽車，用這個進項稅抵扣是不是不行？
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2022-01-26
請問：開出的銷售專票留抵進項稅不夠抵扣，這部分是要交增值稅是嗎，但公司又沒資金交稅，銷售票老板又要求必開，怎么辦。稅可以2019年再交嗎
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2017-12-25
申報表上的增值稅和財務的不一樣，怎么處理？ 增值稅申報表是-648261.48，財報上是-715320，可能是很早以前會計做錯的，現(xiàn)在無從查證，能怎么處理？ 現(xiàn)在賬上的留抵稅金是負數(shù)，申報表和財務不一致
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2022-05-10
上月開票金額有誤，次月紅沖后，重新開具，按照稅局要求繳增值稅時按錯票繳納，多繳納200元，稅局在次月申報時將那200元放到留抵稅額中，會計處理分錄如何做
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2018-08-09
公司與一家境外的平臺簽訂了協(xié)議， 將貨物運到平臺指定的倉庫地址， 平臺按每單的交易額乘以費率直接扣除銷售服務費（可以認為是傭金，對方愿意提供費用發(fā)票）。平臺買家通過平臺下訂單， 平臺自買家下單的金額中扣除銷售服務費后制作采購合同發(fā)給本公司， 平臺給買家的發(fā)貨日期就是銷售訂單完成日期 。 （本公司目前不能退稅，無留抵稅額） 本公司在2018.01月發(fā)出三類產(chǎn)品，已到平臺倉庫。 貨物全部數(shù)量都在一份報關單上。 該平臺銷售緩慢，到8月才銷售了一類產(chǎn)品， 請問，如果在出口退稅設定的第二年4月份前還沒有賣完，或者有退貨的話，需要怎么處理？？
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2018-08-08
本月國內部分進項稅額大于銷項稅額，即有留底稅額，但是上月出口部分免抵稅額為4689.63，請問需要繳納附加稅嗎？若繳納，則是按照4689.63申報繳納附加稅嗎？謝謝！
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2019-09-28
我公司是建筑行業(yè)，每個月都有留抵稅款。但是每個月都要預繳增值稅以及附加！這種情況怎么做賬？
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2020-04-21
7月份的進項稅額沒有抵扣完，八月份沒有銷項稅額，也沒有抵扣，現(xiàn)在9月份有銷項稅額應該怎么申報呀7月份沒抵扣完的稅額需要單獨轉為留底稅額嗎，怎么轉
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2018-09-05
老師，你好，請問，公司本月購買了一臺汽車，經(jīng)營自用的，可抵扣，但這個月沒有發(fā)生收入，留作為收入的月份抵扣，那需要在9月入固定資產(chǎn)嗎？還是待抵扣時才進賬？謝謝
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2018-09-30
我司屬于疫情期間提供生活服務的餐飲業(yè)公司一般納稅人，請問在免稅期間，收到供應商對2019年貨款開具的增值稅專票可否 勾選抵扣（留抵或者明年再操作勾選抵扣）？
1/1413
2020-07-14
在上月有留底稅78.51元，然后本月預繳888.03元，本月應抵扣966.54元，但實際抵扣964.59，期末余額有1.95元，交增值稅也是1.95元，請問這個分錄應該怎么做
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2019-04-30
我們公司12月份升為一般納稅人，這個月取得增值稅專用進項發(fā)票，那現(xiàn)在是不是可以先把發(fā)票認證了，可以先不抵扣，留到以后抵扣是這樣嗎
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2018-01-29
請教老師，我單位4月的進項發(fā)票4月在網(wǎng)上已作認證，但申報的時候未作進項抵扣，那4月份的進項稅額我要怎么處理呢？現(xiàn)在怎么做留抵？
1/492
2019-06-04
老師，當月的增值稅費是用預留抵額抵扣，請問當月用不用做這個分錄：借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸方：應交稅費-未交增值稅
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2015-12-03
一般納稅人轉讓2020年購進的固定資產(chǎn)，進項已認證留抵，我們能開專票嗎，稅率按多少開？？繳納增值稅按什么稅率教？能抵扣進項嗎？？麻煩老師了。
2/1852
2020-07-18
關于增值稅的，比如我銷項稅50萬，認證進項稅60萬，我想交點稅，可以用30萬進項去抵扣交稅20萬，剩下30萬進項走認證未抵扣作為留底用嗎？
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2021-05-16
請問生產(chǎn)型出口企業(yè)，申報附加稅有：留抵退稅本期扣除額是什么意思，是當期應退稅額嗎？那銷項稅10000―進項稅6000，免抵退稅額4000減6000不是―2000了嗎？
1/4157
2021-10-07