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老師，我們公司籌建期沒有開票，也沒有收入，但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以不認(rèn)證嗎？留到有收入的時候認(rèn)證抵扣，那我有進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票，到月底怎么做帳務(wù)處理
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2019-05-10
增值稅一般納稅人，資產(chǎn)表中應(yīng)交稅金-2700（進(jìn)項(xiàng)稅1060+金稅全額抵扣720+920）,但以前納稅申報(bào)期末留底1060+全額抵扣820,我該怎么調(diào)整，3月份調(diào)賬，還是補(bǔ)報(bào)全額抵扣數(shù)據(jù)？
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2016-04-06
比如有個單位進(jìn)項(xiàng)一二月有留底一直沒交稅，五個月下來稅負(fù)很低，稅負(fù)可以是用五個月應(yīng)交稅額/五個月收入，這個月多交點(diǎn)，稅負(fù)稍微提高一點(diǎn)，這樣可以嗎
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2018-06-05
請問老師假如公司進(jìn)項(xiàng)金額3萬多，銷項(xiàng)金額是3千多，上月留底1000多進(jìn)項(xiàng)稅額，我們打算這個月不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣，是否可以，其中銷賬的貨物來源于進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？
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2019-04-15
企業(yè)月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，使得月末企業(yè)不但不要交稅，還有留底稅金，這個數(shù)字要放哪里合適，還是就放在應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)里面不動 請老師給出會計(jì)分錄
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2020-03-03
外賬內(nèi)賬 票據(jù)怎么傳遞合適， 員工報(bào)銷都讓填寫支出憑證和收入憑證，有發(fā)票的貼到費(fèi)用報(bào)銷單上， 有發(fā)票的外賬收走了，是需要復(fù)印留底嗎？ 怎么做才能方便節(jié)儉。
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2018-05-05
請問增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額就抵退稅，最后一個月是增量就抵稅額還是稅額超過50萬呢？例如4月份就抵60萬，4至10月每月增加認(rèn)證，10月留底80萬，那么符合標(biāo)準(zhǔn)嗎？
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2019-11-03
老師我們是建筑企業(yè)，外經(jīng)證打好后已經(jīng)在項(xiàng)目所在地進(jìn)行預(yù)交稅款了，然后完稅證明還要不要在本地的國稅去做留底？就是要不要去自己本地的國稅局去？
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2020-04-30
你好，老師，我們一月份申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)稅額沒抵扣，繳納了稅款，三月又對一月的申報(bào)表進(jìn)行了更改，抵扣了進(jìn)項(xiàng)，并且進(jìn)項(xiàng)稅還有留底，那這個月怎么做賬啊
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2021-03-10
老師我問一下建筑公司有9個點(diǎn)的的工程票！也有簡易計(jì)稅的3個點(diǎn)！比如說本月開了3個點(diǎn)的發(fā)票！并且月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和上期留底！這樣能抵減本月的稅金嗎？
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2021-06-10
老師，個人所得稅專項(xiàng)扣除，比如贍養(yǎng)老人。是不是員工給我報(bào)送父母的姓名和身份證號就行了，其他資料員工自己留底，自己保證與其他兄弟姐妹分?jǐn)偟暮霞s?
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2019-06-13
老師，我們是用的很老的那種用友軟件，去年的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬，我準(zhǔn)備打印出來，2018年有余額結(jié)轉(zhuǎn)到2019年，但2019年沒有發(fā)生額的需要打印出來留底嗎
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2020-06-21
出口企業(yè)（生產(chǎn)企業(yè)），本月有出口，下月報(bào)稅時候應(yīng)納稅額是正數(shù)，是不是就說明國家該退給我的稅，抵減內(nèi)銷抵減完了（讓我們抵減內(nèi)銷是不是就說明退給我們了？如果留底數(shù)大于應(yīng)退稅數(shù)，就說明我們還沒底剪完，到下月就在退給我們？是這個意思嗎？
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2015-12-28
我在聽上手演練銀行與現(xiàn)金業(yè)務(wù)時，有的收款收據(jù)蓋有現(xiàn)金收訖，單位財(cái)務(wù)專用賬，為什么有的收款收據(jù)只有現(xiàn)金收訖或者單位財(cái)務(wù)專用賬，到底怎樣才算是最完善的呢？有時候看到收款收據(jù)是存根聯(lián)，有時候是記賬聯(lián)，出納到底留哪一聯(lián)？
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2018-06-18
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費(fèi)用4000元，12月31日收到對方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費(fèi)用，由于12月底沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎？
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2017-01-03
老師，請問公司每月只發(fā)生活費(fèi)4000元，累計(jì)發(fā)11個月，然后其余部分留到年底最后一個月一次性發(fā)，年底最后那個月可以拿到三萬左右的工資，這個個稅怎么申報(bào)，怎么扣除?。渴遣皇亲詈笠粋€月要交個稅??？如果分?jǐn)偟狡綍r的話就不用交的？
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2020-03-05
老師您好，我單位3月底進(jìn)項(xiàng)稅余額7957.04元，4月分進(jìn)項(xiàng)稅444.08元，4月銷頃稅14285.71元，(是指房屋租賃費(fèi)應(yīng)繳稅金)，所以進(jìn)項(xiàng)稅無法抵扣，所以也繳了這筆房產(chǎn)稅14285.71。4月分末做加計(jì)抵減法憑證。5月分進(jìn)項(xiàng)稅511.00元，銷項(xiàng)稅2300.88元，請問我在5月份做加計(jì)抵減法會計(jì)分錄是多少呢？
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2019-06-06
當(dāng)我發(fā)生一筆銷售的時候，隨同銷售的同時一起收款了與銷售當(dāng)天沒有回款而是月底回款了；我做分錄的時候都記錄成借應(yīng)收貨款，貸主營業(yè)務(wù)收入嗎 還有就是這個月進(jìn)賬發(fā)票大于銷賬發(fā)票金額多，到底是全部認(rèn)證好，還是留一部分下個月認(rèn)證好
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2022-03-30
老師，新公司首次開票；進(jìn)項(xiàng)有留底月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅 老師這個分錄對嗎？
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2024-04-12
一個原料，他進(jìn)口關(guān)稅是6.5%，增值稅是13%，如果把這個料的稅算到成本里面去，我想問一下是(單價(jià)*6.5%)*13%, 還是(單價(jià)*6.5%)+(單價(jià)(*13%)
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2021-12-17