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17年海關(guān)年報 在海關(guān)公示系統(tǒng)里查詢 是 海關(guān)入庫失敗 這是怎么回事尼
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2018-10-30
老師，在出口貨物免抵退稅匯總表中有一列填寫關(guān)于與增值稅納稅申報表的差額數(shù).其中有一行是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額,此數(shù)值不是很明白.這個差數(shù)到底是反映什么呢?它是否一定等于增值稅表中的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額中的免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進(jìn)項稅額數(shù)呢？
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2019-08-16
老師，我在問一下，出口退稅的問題，企業(yè)一月出口了一批貨物，然后我一月份把零稅率的增值稅普通發(fā)票開好了，然后現(xiàn)在到二月了我需要報增值稅了，這個金額需要填寫到免抵退的那個表里，但是我這個月又不能進(jìn)行出口退稅申報呢，這兩者
有什么關(guān)系影響嗎？我本月除了正常報稅關(guān)于這個出口退稅的事項還需要干什么嗎？
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2019-02-12
應(yīng)交稅費科目下面有很多二級科目，我怎么計算才能知道這個月我要不要繳稅?請具體告知，謝謝
應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_銷項 貸方12萬
應(yīng)交增值稅內(nèi)銷_進(jìn)項 借方10萬
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1千
應(yīng)交增值稅外銷_銷項 貸方500
應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸方500
應(yīng)交增值稅外銷_進(jìn)項 貸方4千
應(yīng)交增值稅外銷_出口退稅 貸方3千
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2019-07-04
老師你好，請教你個問題我是江蘇生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)，我現(xiàn)在開了增值稅普通發(fā)票帳怎么做？還有就是需要退稅的金額的分錄又是怎么做？謝謝
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2019-10-29
外貿(mào)企業(yè)出口退稅申請已做完，匯總表顯示增值稅發(fā)票11張，而我實際申請了12張，在哪里查詢，怎么修改？我還沒報到稅務(wù)局。
1/534
2019-07-13
我想問下，企業(yè)出口退稅，當(dāng)月因單證未收齊，未進(jìn)行退稅，沒有開發(fā)票，做賬做的是無票收入，因為做出口是0稅率，做無票收入的話，請問需要應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅（銷項稅額）嗎？
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2020-05-22
假設(shè)當(dāng)月勾選的進(jìn)項稅額為20，勾選的出口退稅進(jìn)項票10，當(dāng)月銷項稅額50，那應(yīng)交增值稅是怎么算的？在填寫申報表的時候是怎么填？
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2022-03-02
收到進(jìn)口增值稅繳款書我怎么做賬主要是收到設(shè)備我怎么做賬這個借庫存商品的金額是形式發(fā)票金額還是繳款書金額？這是國外贈送的設(shè)備我怎么做分錄啊
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2017-08-15
然后那個出口發(fā)票號沒有，因為已經(jīng)申報了，現(xiàn)在開不了發(fā)票，因為你申報增值稅的時候在 未開具發(fā)票那里填了，所以再自己打印稅控發(fā)票會重復(fù)申報收入的，所以沒有出口發(fā)票號碼，如果要填你就自己做一張。
怎么辦?怎么做出口發(fā)票呀？
1/806
2017-05-17
老師 請教一下 生產(chǎn)型的出口退稅企業(yè) 是必須當(dāng)年的所有報關(guān)單都必須申報收入嗎 那目前2024年我們還有幾單并沒有申報退稅呢 那這幾單是必須申報增值稅主表 記賬 申報收入 申報所得稅 等到25年的時候 在進(jìn)行退稅
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2025-01-16
為什么我的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅科目的余額有余額？生產(chǎn)企業(yè)是出口退稅的，每月的余額應(yīng)該是等于什么？
1/1600
2017-03-09
免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產(chǎn)品，退稅率為0的產(chǎn)品所產(chǎn)生的。這個出口退稅為0的產(chǎn)品，要免抵退申報嗎？還是直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出？具體該怎么賬務(wù)處理及納稅申報呢？
1/942
2018-08-28
出口退稅業(yè)務(wù)，一個訂單，開發(fā)增值稅發(fā)票辦理退稅，又開了普通免稅發(fā)票給客戶，在電子稅務(wù)系統(tǒng)里如何操作，才能說明這是一筆收入，而不是兩筆收入？
1/845
2021-08-06
老師 出口退稅，外貿(mào)型企業(yè)，只有出口業(yè)務(wù)。收到進(jìn)項發(fā)票進(jìn)項稅額 910元，1份 ，其中200元是不能退稅的 ，在稅務(wù)局增值稅申報系統(tǒng)中，關(guān)于這張發(fā)票，我應(yīng)該怎么填寫呢
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2019-07-29
有一個業(yè)務(wù)問一下，發(fā)現(xiàn)19年6月有出口退稅銷售收入開普票14293.5元，其他國內(nèi)銷售，銷項稅減進(jìn)項稅后差額為應(yīng)納增值稅額2292.26元，請問次月7月是不是扣繳稅款2292.26元
1/542
2019-10-31
老師好！我方出口退稅涉及的進(jìn)項發(fā)票做退稅認(rèn)證，在報增值稅時未申報抵扣，次月，我方的供應(yīng)商將發(fā)票沖紅重開，我方下次申報增值稅時怎么填寫關(guān)于這張沖紅重開發(fā)票的信息
1/989
2019-05-23
公司每個月出口退稅比較多，所以應(yīng)交增值稅為0留抵稅額大，航天稅控的服務(wù)費280能在申報表23行填寫280，全額抵扣嗎
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2019-03-23
多題目23/27
不定項(1/2)
某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人，2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù)：
(I)從境外進(jìn)口一批小汽車，共計20輛，每輛關(guān)稅完稅價格20萬元；企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項稅金，并取得完稅憑證；
(2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛，取得銷售不含稅收入15000萬元；同時取得運輸裝卸費收入351萬元（未單獨核算）。
(3)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)材料，取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元，稅款1040萬元；專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機關(guān)的審核認(rèn)證。為購進(jìn)材料支付運費，取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。
已知：關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運輸服務(wù)增值稅稅率為9%。
要求：根據(jù)上述資料，分析回答下列小題。
23、2.該企業(yè)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅和消費稅是（ ）
B
進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅為68.57萬元
C
進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費稅為47.47萬元 如何計算出來的
1/3606
2020-05-08
請教一下，分期付款的機械設(shè)備分次取得發(fā)票，匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增，后續(xù)肯定又會陸續(xù)收到發(fā)票，怎麼處理的
2/120
2021-05-29
權(quán)威認(rèn)證：安全聯(lián)盟認(rèn)證 行業(yè)示范證書 工商網(wǎng)監(jiān)電子標(biāo)識
全國公安機關(guān) 實名認(rèn)證 雙軟認(rèn)證
國家高新技術(shù) 影響力教育品牌 品牌價值機構(gòu) 影響力教育機構(gòu) 社會信賴職業(yè)教育品牌
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
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