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根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào) 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問(wèn)題 ”企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用，由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證，企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí)，可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算；但在匯算清繳時(shí)，應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證”。比如13年11月年發(fā)生了兩筆費(fèi)用，沒(méi)有取得發(fā)票，14年匯算清繳前對(duì)方把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)了，一張的日期是13年11月，另一張是14年的2月11日，這兩張發(fā)票都可以作為13年的費(fèi)用憑證？
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2014-10-09
老師，A公司是自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，已經(jīng)實(shí)繳125萬(wàn)，現(xiàn)在想把法人變更，股權(quán)轉(zhuǎn)讓90%出去，變成兩人有限公司，報(bào)表中未分配利潤(rùn)是39萬(wàn)，他應(yīng)該交多少個(gè)人所得稅啊，轉(zhuǎn)讓價(jià)是5萬(wàn)元
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2020-08-04
甲公司于2019年1月1日新發(fā)行普通股200萬(wàn)股去交換乙公司80%的股份。甲公司的股票每股市價(jià)20元。甲公司股票的每股面值為10元。已知乙公司2019年1月1日的所有者權(quán)益為5000萬(wàn)元，其中股本4000萬(wàn)元，資本公積為1000萬(wàn)元。甲乙雙方合并前受同一方控制。 2020年的相關(guān)資料如下： (1)本期乙公司從甲公司購(gòu)進(jìn)價(jià)格為4000萬(wàn)元的產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)使用。毛利率為20%，母公司銷(xiāo)售該產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本為3200萬(wàn)元。子公司購(gòu)進(jìn)當(dāng)期投入使用，并對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊400萬(wàn)元。 (2)甲公司向乙公司銷(xiāo)售商品一批，成本為160萬(wàn)元，售價(jià)200萬(wàn)元，款項(xiàng)已經(jīng)收到。乙公司期末將上述商品均未對(duì)外銷(xiāo)售，形成了期末存貨。 （3）已知2019年有內(nèi)部應(yīng)收賬款100萬(wàn)元，按照1% 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，該筆款項(xiàng)尚未收到。 不考慮遞延所得稅項(xiàng)目，要求： 1.為甲公司編制2019年1月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制合并日的抵消分錄 3.編制2020年末的相關(guān)抵銷(xiāo)分錄。
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2020-04-14
老師，您好，我們公司是做藝術(shù)培訓(xùn)的，在8月8日由個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)為有限責(zé)任公司，以前未做過(guò)賬，未做過(guò)稅種核定，9月15日發(fā)的工資是從對(duì)公賬戶(hù)發(fā)出的，并未扣掉個(gè)人所得稅，在9月28日做了稅種核定，請(qǐng)問(wèn)我9月15日發(fā)的工資要如何做賬，需要扣掉個(gè)稅么？
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2018-09-30
老師，我今年匯算清繳補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅5元，想合理簡(jiǎn)單處理它，不想出以前年度損益，不想影響之后本年所有者權(quán)益變動(dòng)表，不想調(diào)整前期差錯(cuò)更正。怎樣調(diào)整？
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2020-06-06
我公司是一家有限合伙企業(yè)，對(duì)外投資一年后收回本金及收益。請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅嗎？還有個(gè)人所得稅如何繳納？
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2021-11-01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 下 匯算清繳補(bǔ)交了所得稅 怎么做賬？ 報(bào)表所有者權(quán)益期初減去期末還等于凈利潤(rùn)嗎？
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2022-05-11
資料：甲企業(yè)是乙企業(yè)的母公司，擁有其60%表決權(quán)。甲企業(yè)取得乙企業(yè)控制權(quán)時(shí)， 乙企業(yè)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值。2019年甲企業(yè)、乙企業(yè)的有關(guān)資料如下： (1) 甲、乙兩個(gè)企業(yè)當(dāng)年報(bào)告的凈利潤(rùn)分別為1 500萬(wàn)元、1 000萬(wàn)元。 (2) 當(dāng)年甲企業(yè)將成本為300萬(wàn)元的商品按400萬(wàn)元的市場(chǎng)價(jià)格出售給乙企業(yè)；后者將購(gòu)入商品作為存貨使用， 并包括在其年末存貨余額中。兩企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。 (3) 年末兩個(gè)企業(yè)的個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中報(bào)告的所有者權(quán)益資料分別為： 甲企業(yè)3 500萬(wàn)元（其中，股本2 000萬(wàn)元，來(lái)分配利潤(rùn)1 500萬(wàn)元）； 乙企業(yè)2 200萬(wàn)元（其中，股本1 200萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)1 000萬(wàn)元）。 (4) 雙方的資本公積、盈余公積、年初未分配利潤(rùn)均為0，本年尚未進(jìn)行利潤(rùn)分配。 (5) 不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)以及其他業(yè)務(wù)。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算確定2019年度合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表中如下指標(biāo)（金額單位：萬(wàn)元）（共
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2020-06-22
老師，所得稅退稅造成的以前年度損益調(diào)整在所有者權(quán)益表如何填寫(xiě)
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2020-10-13
匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-補(bǔ)繳企稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，相差的數(shù)字剛好就是補(bǔ)繳的企稅。這個(gè)補(bǔ)繳數(shù)是在所有者權(quán)益變動(dòng)表中體現(xiàn)嗎？體現(xiàn)在哪個(gè)項(xiàng)目里？
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2017-04-07
有限責(zé)任公司（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)）是屬于哪類(lèi)？交企業(yè)所得稅還是經(jīng)營(yíng)所得？
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2019-09-06
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是，老板個(gè)人從公司拿錢(qián)，相當(dāng)于借款，但是超過(guò)一年沒(méi)還，視同公司分配股息紅利，交個(gè)人所得稅，那如果是有限責(zé)任公司呢？
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2021-09-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的所得稅稅率是多少？有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)后當(dāng)年所得稅按哪個(gè)交？
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2018-09-20
老師 晚上好 請(qǐng)問(wèn) 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)需要通過(guò)“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端”或ITS浙江自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶(hù)端進(jìn)行申報(bào)個(gè)人所得稅申報(bào)表嗎？
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2024-07-13
有限合伙制 創(chuàng)投企業(yè)，其法人合伙人，從有限合伙企業(yè)分得的應(yīng)納稅所得額可以按上述政策的70%抵扣。這句話是啥意思？是不是一個(gè)法人組織和一個(gè)自然人合伙創(chuàng)投一個(gè)企業(yè)，然后這個(gè)企業(yè)給法人組織分的應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn)，那法人企業(yè)給自己納稅的時(shí)候，可以抵扣應(yīng)納稅所得額70萬(wàn)？
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2020-03-22
老師你好，公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓是按資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益和負(fù)債的總計(jì)來(lái)交個(gè)人所得稅，還是按未分配利潤(rùn)的金額來(lái)交
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2021-10-25
1.資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是正數(shù)，利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，這是正常的嗎？2.資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益有900萬(wàn)余額，股東需要繳納個(gè)稅嗎？3，企業(yè)所得稅的計(jì)算是根據(jù)凈利潤(rùn)來(lái)計(jì)算的嗎？
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2020-01-08
一人有限責(zé)任公司和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是同一種類(lèi)型嗎？一人有限責(zé)任公司是交個(gè)稅還是企業(yè)所得稅？
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2018-08-14
一人有限公司未分配利潤(rùn)還用交個(gè)人所得稅么
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2019-04-19
所有者權(quán)益50萬(wàn)，未分配利潤(rùn)-10萬(wàn)，實(shí)收資本70萬(wàn)的話，我個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交個(gè)人所得嗎
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2023-10-10