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老師，A公司是自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，已經(jīng)實(shí)繳125萬(wàn)，現(xiàn)在想把法人變更，股權(quán)轉(zhuǎn)讓90%出去，變成兩人有限公司，報(bào)表中未分配利潤(rùn)是39萬(wàn)，他應(yīng)該交多少個(gè)人所得稅啊，轉(zhuǎn)讓價(jià)是5萬(wàn)元
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2020-08-04
甲公司于2019年1月1日新發(fā)行普通股200萬(wàn)股去交換乙公司80%的股份。甲公司的股票每股市價(jià)20元。甲公司股票的每股面值為10元。已知乙公司2019年1月1日的所有者權(quán)益為5000萬(wàn)元，其中股本4000萬(wàn)元，資本公積為1000萬(wàn)元。甲乙雙方合并前受同一方控制。 2020年的相關(guān)資料如下： (1)本期乙公司從甲公司購(gòu)進(jìn)價(jià)格為4000萬(wàn)元的產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)使用。毛利率為20%，母公司銷售該產(chǎn)品的銷售成本為3200萬(wàn)元。子公司購(gòu)進(jìn)當(dāng)期投入使用，并對(duì)該固定資產(chǎn)計(jì)提折舊400萬(wàn)元。 (2)甲公司向乙公司銷售商品一批，成本為160萬(wàn)元，售價(jià)200萬(wàn)元，款項(xiàng)已經(jīng)收到。乙公司期末將上述商品均未對(duì)外銷售，形成了期末存貨。 （3）已知2019年有內(nèi)部應(yīng)收賬款100萬(wàn)元，按照1% 計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，該筆款項(xiàng)尚未收到。 不考慮遞延所得稅項(xiàng)目，要求： 1.為甲公司編制2019年1月1日的會(huì)計(jì)分錄。 2.編制合并日的抵消分錄 3.編制2020年末的相關(guān)抵銷分錄。
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2020-04-14
老師，您好，我們公司是做藝術(shù)培訓(xùn)的，在8月8日由個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)為有限責(zé)任公司，以前未做過(guò)賬，未做過(guò)稅種核定，9月15日發(fā)的工資是從對(duì)公賬戶發(fā)出的，并未扣掉個(gè)人所得稅，在9月28日做了稅種核定，請(qǐng)問(wèn)我9月15日發(fā)的工資要如何做賬，需要扣掉個(gè)稅么？
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2018-09-30
老師，我今年匯算清繳補(bǔ)繳上年企業(yè)所得稅5元，想合理簡(jiǎn)單處理它，不想出以前年度損益，不想影響之后本年所有者權(quán)益變動(dòng)表，不想調(diào)整前期差錯(cuò)更正。怎樣調(diào)整？
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2020-06-06
我公司是一家有限合伙企業(yè)，對(duì)外投資一年后收回本金及收益。請(qǐng)問(wèn)需要繳納增值稅嗎？還有個(gè)人所得稅如何繳納？
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2021-11-01
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 下 匯算清繳補(bǔ)交了所得稅 怎么做賬？ 報(bào)表所有者權(quán)益期初減去期末還等于凈利潤(rùn)嗎？
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2022-05-11
資料：甲企業(yè)是乙企業(yè)的母公司，擁有其60%表決權(quán)。甲企業(yè)取得乙企業(yè)控制權(quán)時(shí)， 乙企業(yè)可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值。2019年甲企業(yè)、乙企業(yè)的有關(guān)資料如下： (1) 甲、乙兩個(gè)企業(yè)當(dāng)年報(bào)告的凈利潤(rùn)分別為1 500萬(wàn)元、1 000萬(wàn)元。 (2) 當(dāng)年甲企業(yè)將成本為300萬(wàn)元的商品按400萬(wàn)元的市場(chǎng)價(jià)格出售給乙企業(yè)；后者將購(gòu)入商品作為存貨使用， 并包括在其年末存貨余額中。兩企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。 (3) 年末兩個(gè)企業(yè)的個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中報(bào)告的所有者權(quán)益資料分別為： 甲企業(yè)3 500萬(wàn)元（其中，股本2 000萬(wàn)元，來(lái)分配利潤(rùn)1 500萬(wàn)元）； 乙企業(yè)2 200萬(wàn)元（其中，股本1 200萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)1 000萬(wàn)元）。 (4) 雙方的資本公積、盈余公積、年初未分配利潤(rùn)均為0，本年尚未進(jìn)行利潤(rùn)分配。 (5) 不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)以及其他業(yè)務(wù)。 要求：根據(jù)上述資料，計(jì)算確定2019年度合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表中如下指標(biāo)（金額單位：萬(wàn)元）（共
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2020-06-22
老師，所得稅退稅造成的以前年度損益調(diào)整在所有者權(quán)益表如何填寫
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2020-10-13
匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅 借：利潤(rùn)分配-補(bǔ)繳企稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款 資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)，相差的數(shù)字剛好就是補(bǔ)繳的企稅。這個(gè)補(bǔ)繳數(shù)是在所有者權(quán)益變動(dòng)表中體現(xiàn)嗎？體現(xiàn)在哪個(gè)項(xiàng)目里？
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2017-04-07
有限責(zé)任公司（個(gè)人獨(dú)資企業(yè)）是屬于哪類？交企業(yè)所得稅還是經(jīng)營(yíng)所得？
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2019-09-06
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是，老板個(gè)人從公司拿錢，相當(dāng)于借款，但是超過(guò)一年沒(méi)還，視同公司分配股息紅利，交個(gè)人所得稅，那如果是有限責(zé)任公司呢？
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2021-09-08
個(gè)人所得稅有6720 可實(shí)際所得只有5500
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2022-05-16
老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)繳納的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅和有限責(zé)任公司繳納的企業(yè)所得稅，哪種企業(yè)性質(zhì)可以少繳稅呢？生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的稅率是分級(jí)的，可是企業(yè)所得稅也就是最多25%，對(duì)吧？
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2019-01-10
老師，您好！我們是有限合伙企業(yè)，去年9月有為合伙人繳納個(gè)人所得稅，掛賬其他應(yīng)收款個(gè)稅，但是因?yàn)槿ツ昴甑讻](méi)有分紅，所以這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人所得稅還在，但實(shí)際上其如果分紅了是沒(méi)有這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)稅的，這樣的話其他應(yīng)收款翻年了，需要繳納個(gè)稅嗎？如果在不分紅的情況下已代繳納的個(gè)稅應(yīng)該如何會(huì)計(jì)處理呢？
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2021-07-07
老師，您好！我們是有限合伙企業(yè)，去年9月有為合伙人繳納個(gè)人所得稅，掛賬其他應(yīng)收款個(gè)稅，但是因?yàn)槿ツ昴甑讻](méi)有分紅，所以這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人所得稅還在，但實(shí)際上其如果分紅了是沒(méi)有這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)稅的，這樣的話其他應(yīng)收款翻年了，需要繳納個(gè)稅嗎？如果在不分紅的情況下已代繳納的個(gè)稅應(yīng)該如何會(huì)計(jì)處理呢？
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2021-07-07
老師，您好，請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)和普通合伙企業(yè)有什么區(qū)別？他們都不交企業(yè)所得稅嗎？在稅收上他們都是交什么稅？
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2020-02-11
有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資），這是什么類型企業(yè)？個(gè)人獨(dú)資企業(yè)？按千分之六交稅，不交企業(yè)所得稅，這是什么情況？
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2020-07-27
請(qǐng)問(wèn)老師，只有綜合所得有預(yù)扣預(yù)繳，其他的經(jīng)營(yíng)所得，股息紅利所得，財(cái)產(chǎn)租賃所得，財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得，偶然所得，都沒(méi)有預(yù)扣預(yù)繳？
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2023-03-22
企業(yè)是集體所有，而所有股份卻是一個(gè)人的，是否可以把股份持有者改為所有人
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2019-02-14
我們是建筑勞務(wù)公司，只能在地稅發(fā)票，需要帶哪些證件和資料？代開的稅率是多少？給備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅的企業(yè)的稅率是多少？沒(méi)有備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的企業(yè)稅率是多少？能否代開增值稅專用發(fā)票
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2016-07-07