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零基礎(chǔ)上崗里練習(xí)10防偽稅控里第3題的答案是怎么回事，給的答案怎么是不平的，下面圖片是截圖的題目和答案
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2016-09-17
截圖中為什么購入的使用3年的車輛不交稅？不應(yīng)該是60000*（1-10%*3）*10%嗎？并且2月購買的，不應(yīng)該按照12-2=10個(gè)月計(jì)算嗎？
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2017-06-05
公司員工在網(wǎng)上購買車間用的一些小材料賣家不能開發(fā)票，報(bào)銷的話可不可以用下面的這兩張截圖做為報(bào)銷憑證呢？？？
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2019-03-26
老師我想問下就是員工出差去項(xiàng)目地方較偏，臨時(shí)自己租車帶司機(jī)，租車只有付款截圖，有過橋和加油費(fèi)，這種怎么處理？
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2022-02-25
老師，關(guān)于員工采購電腦使用了國補(bǔ)，只能開具個(gè)人發(fā)票的問題：我可以以網(wǎng)購平臺(tái)截圖為憑證入固定資產(chǎn)，匯算調(diào)增嗎？
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2025-09-15
為了應(yīng)對財(cái)務(wù)報(bào)表層次較高的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，注冊會(huì)計(jì)師應(yīng)該提高審計(jì)程序不可預(yù)見性。下列各項(xiàng)程序中，能夠提高審計(jì)程序不可預(yù)見性的有（ ）。 A．向以前審計(jì)過程中接觸不多的員工詢問 B．延長截止測試的期間 C．在不預(yù)先通知被審計(jì)單位的情況下，選擇一些以前未曾到過的盤點(diǎn)地點(diǎn)進(jìn)行存貨監(jiān)盤 D．函證確認(rèn)銷售的條款 老師選項(xiàng)D是什么意思？為什么函證它會(huì)增加不可預(yù)見性？
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2019-03-15
老師您好，我想咨詢一下，我們是建筑公司，去年有一般計(jì)稅，和一個(gè)簡易計(jì)稅項(xiàng)目，今年一月份簡易計(jì)稅項(xiàng)目開具一張發(fā)票給甲方后，項(xiàng)目結(jié)束，截止現(xiàn)在等著收尾款。從一月以后，所有收入都為一般計(jì)稅項(xiàng)目，進(jìn)來的材料成本專票是五六七三個(gè)月，5.6月有個(gè)別成本，來的時(shí)候沒有備注項(xiàng)目名，我七月抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，可以全抵扣呢不？要不要考慮一月那部分簡易計(jì)稅的比例，做進(jìn)轉(zhuǎn)出？
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2024-08-06
老師，請問下，我們做賬時(shí)沒有分那么細(xì)，比如應(yīng)收賬款會(huì)出現(xiàn)貸方余額，即有預(yù)收的款，財(cái)務(wù)報(bào)表又是手工做的，我們就直接按應(yīng)收賬款的余額統(tǒng)計(jì)的，所以我認(rèn)為這樣會(huì)影響到最終的資產(chǎn)總額，相當(dāng)于資產(chǎn)總額會(huì)變小，這樣會(huì)不會(huì)成為影響小微企業(yè)的條件之一呢，另小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是不是到2019年12月31日就截止了，那今年就按正常的稅率25%繳企業(yè)所得稅了嗎
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2020-09-11
老師你好， 1? 按合同規(guī)定，承建者建筑工程總標(biāo)為7千萬，截止六月份已完成工程總量為25%工程款按進(jìn)度支付，根據(jù)工程部結(jié)算單，應(yīng)付工程款多少？會(huì)計(jì)分錄怎么做 2? 根據(jù)合同規(guī)定，工程進(jìn)度已達(dá)5%時(shí)，房地產(chǎn)公司應(yīng)退回承建者押金怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 3? 房地產(chǎn)公司向財(cái)政繳納各項(xiàng)規(guī)費(fèi)，人防費(fèi)，垃圾清理費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄？ 4? 隱蔽工程建造費(fèi)，環(huán)境污染處理費(fèi)，市政工程費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)280萬，怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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2020-03-04
某公司2013年1月1日向安全信托投資公司融資租賃一臺(tái)萬能機(jī)床，雙方在租賃協(xié)議中指出：租期截止到2018年12月31日；年租金5600元，于每年年末支付一次；安全信托投資公司要求的利息及手續(xù)費(fèi)率為5%。 要求：計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值；如果年租金改為年初支付一次，再計(jì)算系列租金的現(xiàn)值和終值。 (F/A，5%，6)=6.8019，(F/A，5%，7)=8.1420， (P/A，5%，6)=5.0757，(P/A，5%，5)=4.3295。 年初終值和現(xiàn)值是多少
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2023-04-01
甲公司2018年12月31日將移動(dòng)自用的辦公樓作為投資性房地產(chǎn)對外出租，截止到2018年年底，該辦公樓的賬面余額為3500萬元，已計(jì)提折舊1600萬元，已計(jì)提減值準(zhǔn)備150萬元。假定轉(zhuǎn)換后采用成本法進(jìn)行后續(xù)計(jì)量，采用直線法計(jì)提折舊，凈殘值為零，尚可使用五年 要求：1編制甲公司2018年年末轉(zhuǎn)換日與該項(xiàng)房地產(chǎn)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。 2編制甲公司2019年與該項(xiàng)房地產(chǎn)有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-24
深圳山水文華酒店有限公司，查賬征收企業(yè)所得稅，未有需要彌補(bǔ)的虧損額。截止到2022年第-季度末營業(yè)收入累計(jì)為6380560.00元、營業(yè)成本為累計(jì)為3828336.00元、利潤總額為1159285.86 元，第一季度初從業(yè)人數(shù)為10人、期末從業(yè)人數(shù)為10人季初及季末資產(chǎn)總額分別為2345.50萬元、2455.50 萬元。請計(jì)算第-季度企業(yè)所得稅。(1)優(yōu)惠前應(yīng)繳納企業(yè)所得稅:(2 )按稅法規(guī)定實(shí)際繳納企業(yè)所得稅:(3 )減免的企業(yè)所得稅:
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2022-11-24
2023年1月1日，某企業(yè)自行研發(fā)無形資產(chǎn)用于企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)，截止2月1日共發(fā)生研究階段支出100萬元。3月1日進(jìn)入開發(fā)階段，共發(fā)生150萬元支出，其中符合資本化條件支出100萬元，均為人工成本。3月31日，形成一項(xiàng)專利。發(fā)生注冊登記費(fèi)1萬元，律師費(fèi)2萬元。攤銷年限5年。12月1日由于產(chǎn)品升級(jí)，該無形資產(chǎn)不在適用，企業(yè)將該專利轉(zhuǎn)讓，取得轉(zhuǎn)讓價(jià)稅款106萬元。 3.作出無形資產(chǎn)處置的會(huì)計(jì)分錄
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2023-07-23
老師，企業(yè)是小規(guī)模納稅人，適用25％的企業(yè)所得稅，公司2019年度1-3季度都是虧損，截止到2019年11月，累計(jì)年虧損55萬，公司12月份開票開了93萬，12月份成本有40萬，2019年年累計(jì)虧損1萬，公司2019年第四季度(10-12月份)盈利50萬。老師，1.那這樣公司2020年1月季度申報(bào)企業(yè)所得稅要交多少稅啊?2.這個(gè)稅怎么算?，3.然后我12月份做賬的時(shí)候要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎，4.怎么計(jì)提（要有詳細(xì)分錄）
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2020-01-06
物流公司和勞務(wù)公司法人都是同一個(gè)人，物流公司注資5000萬，一筆投資款也沒有存入銀行，現(xiàn)在公司決策，讓物流公司控股勞務(wù)公司，現(xiàn)正在按程序變更營業(yè)執(zhí)照，截止目前還沒有去變更，但今天公司法人以投資款的名義存入物流公司帳上，再從物流公司的帳上又轉(zhuǎn)了同一筆款到勞務(wù)公司帳上，物流公司的帳上，是法人的投資款，勞務(wù)公司帳上，可不可以做成是物流公司的投資款呢？
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2017-10-16
5,北京某企業(yè)于2019年4月雇傭殘疾人5名，合同簽三年。截止2019年12月底，仍未減員。該企業(yè)雇傭殘疾人剛好可抵消其全年殘保金。 該企業(yè)年薪15萬員工占35.4%，年薪50萬員工占13.7%，年薪8萬員工占43.6%,年薪80萬7.3%。北京市2019年月平均工資為9835元。 請問，該企業(yè)企業(yè)人數(shù)多少？2019年應(yīng)繳納殘保金金額總計(jì)多少?2020年企業(yè)各層次薪資人員均裁員30%，按照總體方案，為該企業(yè)制定新方案。
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2020-02-11
老師好，2019年6月開一個(gè)小門診總投資30萬，一人投資20萬，5人各投資2萬，平時(shí)每個(gè)月只做利潤表，也不做利潤分配，截止2020年底利潤表顯示虧損21萬元，現(xiàn)在在這種情況下，1、在轉(zhuǎn)手或在變賣資產(chǎn)的情況下，應(yīng)該怎么給人們退當(dāng)初投資的錢。2、在繼續(xù)經(jīng)營的情況下，有一部分人想退股，這樣的情況下怎么給人們退錢。當(dāng)時(shí)入股時(shí)協(xié)議沒有寫關(guān)于退股的事項(xiàng)。麻煩老師幫我具體分析一下
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2021-01-30
我們公司最近升級(jí)一般納稅人之后再組建產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，9月的時(shí)候做了26萬的采購訂單給供應(yīng)商開票，開來之后發(fā)現(xiàn)說單價(jià)做的不好，就退票給供應(yīng)商，重新調(diào)整了訂單的單價(jià)之后，做了29萬的訂單，這個(gè)月把發(fā)票寄回去給他們重新開，發(fā)票這個(gè)月也寄過來了，現(xiàn)在這個(gè)供應(yīng)商寄來一份往來詢證函給我們蓋章，但是上面說截止到9月30日是應(yīng)付26萬元。。。。這樣可不可以蓋章給他們。。
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2016-10-23
根據(jù)房產(chǎn)稅的相關(guān)規(guī)定，下列說法正確的有(　　)。 A.房產(chǎn)稅實(shí)行按年計(jì)算、分期繳納的征收方法 B.房產(chǎn)稅在房產(chǎn)所在地繳納，房產(chǎn)不在同一地方的納稅人，應(yīng)選擇并固定向其中一處房產(chǎn)所在地繳納房產(chǎn)稅 C.因房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化而依法終止房產(chǎn)稅納稅義務(wù)的，稅款的計(jì)算應(yīng)截至房產(chǎn)的實(shí)物或權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化的當(dāng)月末 D.自行新建房屋用于生產(chǎn)經(jīng)營，自建成之次月起繳納房產(chǎn)稅
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2022-04-04
有個(gè)例子，您看看：有A/B兩家公司，A公司是甲方，B公司是乙方，A公司委托B公司進(jìn)行軟件開發(fā)服務(wù)，軟著歸A公司。現(xiàn)A、B兩家公司2017簽訂了為期2年的委托服務(wù)合同1000萬，合同上寫明了分三期付款，以驗(yàn)收單為結(jié)算依據(jù)。截止2017年底已付款80%，已開票80%，但是實(shí)際這份委托開發(fā)服務(wù)的過程是沒有達(dá)到80%的狀態(tài)，需持續(xù)到次年8月份可達(dá)到80%的進(jìn)度，這種狀態(tài)下如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2018-05-07