国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

老師，我們?nèi)ツ晖鶃?lái)單位轉(zhuǎn)給我們的借款利息，因?yàn)闆](méi)有開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)入無(wú)票收入（當(dāng)時(shí)稅務(wù)局回復(fù)開(kāi)不了。賬上暫掛的往來(lái)），今年終于一起開(kāi)發(fā)票了（轉(zhuǎn)利息收入），會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
1/45
2022-05-27
老師，我們是核定征收的，之前應(yīng)收應(yīng)付和其他應(yīng)收款掛了很多的往來(lái)科目，這個(gè)發(fā)票肯定有些是對(duì)方開(kāi)了代賬會(huì)計(jì)沒(méi)處理，現(xiàn)在也找不到票了，有些是沒(méi)發(fā)票的，這些往來(lái)要怎么處理掉？
2/624
2018-12-21
企業(yè)想實(shí)現(xiàn)全開(kāi)票，但是客戶總是用自己的賬號(hào)往我們的對(duì)公賬戶上打款，這個(gè)不能開(kāi)增值稅發(fā)票啊是不是？還有給我們銷(xiāo)售錢(qián)，讓自己銷(xiāo)售人員往公司對(duì)公賬戶上打的怎么處理妥帖些？
1/654
2018-08-09
一個(gè)科目掛4個(gè)往來(lái)，麻煩幫合并到一個(gè)科目，并給出公式，應(yīng)收賬款荷蘭公司貸方：946628，其他應(yīng)收款荷蘭公司借方：614775.9，應(yīng)付賬款-荷蘭公司貸方4773971.63，預(yù)收賬款荷蘭公司借方3133364.53
1/695
2017-04-10
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司收票1萬(wàn)元，因質(zhì)量不合格扣100元，會(huì)計(jì)分錄借，工程施工9900，貸，應(yīng)付賬款9900，借，應(yīng)付賬款9900，貸銀行存款9900。我公司為了清楚核算往來(lái)，所以過(guò)一下應(yīng)付賬款。
1/540
2019-09-05
像公司賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人（股東）做往來(lái)款的話可以做借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。嗎？之前會(huì)計(jì)做的是其他應(yīng)付款，說(shuō)是報(bào)銷(xiāo)沒(méi)單據(jù)，如果一直不會(huì)出現(xiàn)報(bào)銷(xiāo)的單據(jù)的話該怎么做？
5/2877
2020-07-10
建筑按收入核定所得稅企業(yè)，比較多材料人工付款股東私對(duì)私走，現(xiàn)在如果要把哪些對(duì)私付的收據(jù)入賬，這樣是以材料成本收據(jù)直接沖股東往來(lái)款比較好，做借：原材料 貸：其他應(yīng)收款--XX股東比較好，還是先做股東還回現(xiàn)金做備用金，在付貨款（借：現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)收 借：原材料、人工 貸：現(xiàn)金）（ 往來(lái)金額比較大有幾百萬(wàn)）
1/554
2018-04-04
現(xiàn)在工作中專(zhuān)項(xiàng)資金很多，但一般都是遲將近一年甚至一年多，期間該做的工作還不能有誤，所以好多工作不是款到位了才做，往往是項(xiàng)目要求在先款項(xiàng)在后，問(wèn)題，做項(xiàng)目好多費(fèi)用當(dāng)時(shí)就要付現(xiàn)或前期投資墊款 專(zhuān)款來(lái)了又花不出去，借的墊付的等等，看著錢(qián)確花不成，這個(gè)實(shí)際問(wèn)題，有什么好辦法
1/959
2018-01-24
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以先做應(yīng)付款？就是店鋪收入一部分做成應(yīng)付款，比如店鋪收入是1000元，那倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)是200元，可以先做成：借：其他貨幣資金 1000 貸：其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 792.08 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 7.92 再收到發(fā)票后做 借：其他應(yīng)付款-倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) 200 貸：銀行存款 200 可以這樣做？就是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)可以做往來(lái)款？但是前面的都是做的是銷(xiāo)售費(fèi)用，就這一次做往來(lái)款這樣可以？
4/8
2024-10-09
天貓上銷(xiāo)售商品我公司已經(jīng)開(kāi)發(fā)票了？往來(lái)帳怎么做？這已經(jīng)不存在往來(lái)帳了吧老板只是讓我做往來(lái)帳的，只有我一個(gè)做班會(huì)計(jì)？其他有代帳會(huì)計(jì)做，我該怎么處理
1/488
2018-03-02
建賬時(shí)核查往來(lái)和庫(kù)存都按實(shí)際建的賬，現(xiàn)在收到以前往來(lái)客戶補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票，但建賬時(shí)這個(gè)客戶往來(lái)余額實(shí)際是零，庫(kù)存是只有一點(diǎn)，那現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做分錄
1/736
2018-01-29
單位和單位之間的往來(lái)怎樣走科目？ 例子:兩個(gè)公司，其中她的一個(gè)公司財(cái)務(wù)收了我們公司客戶的定金，錢(qián)實(shí)際沒(méi)有給我們，這個(gè)怎么入賬走往來(lái)??！怎樣掛往來(lái)
2/759
2021-09-18
老師，我們往來(lái)賬很混亂。 就是把20年往來(lái)部分余額結(jié)轉(zhuǎn)了一部分到21年新建的往來(lái)客戶。21年就用新建的二級(jí)往來(lái)了。導(dǎo)致20年及之前沒(méi)有被結(jié)轉(zhuǎn)到21年的部分，一直在賬上，21年也沒(méi)有再用。領(lǐng)導(dǎo)非要調(diào)整，現(xiàn)在這部分如何調(diào)整呢
2/531
2022-01-22
企業(yè)是根據(jù)開(kāi)出發(fā)票或收到發(fā)票來(lái)消減往來(lái)科目，但是由于平臺(tái)開(kāi)票是按一定比例，所以企業(yè)無(wú)法及時(shí)消減往來(lái)科目，導(dǎo)致往來(lái)科目越來(lái)越大，資產(chǎn)、負(fù)債期末越來(lái)越大。有什么其他方法可以可以消化往來(lái)掛賬？使其減小期末金額
2/774
2023-01-09
收到開(kāi)票客戶電子承兌票一張，老板轉(zhuǎn)付給內(nèi)賬有往來(lái)供應(yīng)商，但外賬沒(méi)有往來(lái)，我要入賬嗎
2/1340
2018-08-26
金蝶操作時(shí)，初始化數(shù)據(jù)后，發(fā)現(xiàn)往來(lái)單位錄入錯(cuò)誤，刪除后，發(fā)現(xiàn)無(wú)法錄入 ，往來(lái)單位怎么補(bǔ)錄
1/615
2020-07-31
以往的無(wú)形資產(chǎn)怎么攤到今年的項(xiàng)目里呢？比如往年可攤銷(xiāo)無(wú)形資產(chǎn)100萬(wàn)，17年有6各項(xiàng)目
1/576
2018-05-21
學(xué)員:您好，集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)帳該怎么核對(duì)呢 老師:核對(duì)集團(tuán)公司的內(nèi)部往來(lái)賬，你可以按照以下步驟進(jìn)行： 1. 確定往來(lái)賬科目：首先，你需要確定集團(tuán)內(nèi)部的往來(lái)賬科目，這些科目可能包括應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款等。 2. 收集數(shù)據(jù)：然后，你需要收集所有相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證和賬目記錄，包括發(fā)票、收據(jù)、轉(zhuǎn)賬記錄等。 3. 對(duì)賬：對(duì)比各個(gè)子公司的往來(lái)賬記錄，檢查是否存在差異。如果存在差異，需要找出原因并進(jìn)行調(diào)整。 4. 調(diào)整：如果發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤或者不一致的地方，需要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，并確保所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確記錄。 5. 確認(rèn)：最后，你需要確認(rèn)所有的往來(lái)賬都已經(jīng)正確無(wú)誤，并且所有的子公司都已經(jīng)確認(rèn)了這些賬目。 如果你在核對(duì)過(guò)程中遇到任何問(wèn)題，都可以隨時(shí)向我提問(wèn)。 @鞏會(huì)杰(鞏老師) 應(yīng)收對(duì)應(yīng)付，預(yù)收對(duì)預(yù)付這樣嗎，報(bào)表項(xiàng)目重分類(lèi)后是什么對(duì)應(yīng)什么呢
1/425
2023-07-20
能往出開(kāi)什么工程類(lèi)的發(fā)票？
1/385
2017-12-01
企業(yè)注銷(xiāo)往來(lái)賬如何弄？老師
1/449
2018-10-18