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老師，您好 請(qǐng)問通過以前年度損益調(diào)整科目確認(rèn)的虧損，在所得稅匯算清繳時(shí)填寫在哪？
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2021-11-03
老師，我們2019年有幾筆費(fèi)用實(shí)際屬于2018年的，做到了以前年度損益調(diào)整，所得稅匯算清繳時(shí)，怎么體現(xiàn)這部分?jǐn)?shù)據(jù)？所得稅匯算清繳怎么報(bào)？
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2019-05-09
跨年費(fèi)用發(fā)票能否入賬？所得稅匯算時(shí)怎樣調(diào)整？老師，您好，20年3月收到\'19年8月的費(fèi)用發(fā)票，分錄：借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款，然后，所得稅匯算清繳時(shí)可以調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？
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2020-03-21
所得稅匯算清繳中19行納稅調(diào)整后所得為負(fù)數(shù)，17年新辦公司，21行彌補(bǔ)以前年度虧損（填寫A106000）為0，申報(bào)時(shí)顯示21行要大于或等于0且小于19行。19行已是負(fù)數(shù)了，此行要大于或等于0，怎么做呢
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2018-04-27
張老師你好，17年所得稅匯算清繳后調(diào)整上年度損益通過以前年度損益調(diào)整，在清算18年的時(shí)候怎么清算，調(diào)整的就算調(diào)整17年損益嗎
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2019-05-20
老師，請(qǐng)問如果12月份的發(fā)票1月份才拿回來報(bào)銷，是不是要做到以前年度損益調(diào)整里面？在所得稅匯算清繳的時(shí)候要把所得稅應(yīng)納稅額調(diào)減?。?/span>
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2022-01-26
季度預(yù)繳所得稅時(shí)，四季度提完所得稅，凈利潤轉(zhuǎn)到利潤分配，那其他三個(gè)季度提完所得稅，凈利潤轉(zhuǎn)嗎？
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2017-07-19
科興公司本年度實(shí)現(xiàn)利潤總額150萬元，遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)10萬元，年末數(shù)為7萬元；遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)30萬元，年末數(shù)35萬元；當(dāng)年按稅法核定的稅前可列支的捐贈(zèng)支出為15萬元，實(shí)際在營業(yè)外支出列支的捐贈(zèng)支出為22萬元，當(dāng)年支付廣告費(fèi)中有9萬元不能再稅前列支，支付稅收滯納金2萬元，投資收益中有國庫券利益收入6萬元，所得稅稅額為25%，假定本年度公司未結(jié)算預(yù)繳過企業(yè)所得稅。 根據(jù)資料，計(jì)算確定下列項(xiàng)目，并編制必要的會(huì)計(jì)分錄。 1、全年應(yīng)納稅所得額= 2、當(dāng)期（本年 ）應(yīng)交所得稅= 3、遞延所得稅費(fèi)用= 4、本年所得稅費(fèi)用= 5、結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)年（本年）應(yīng)交所得稅 6、結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅費(fèi)用 7、將本年度的所得稅費(fèi)用、轉(zhuǎn)入“本年利潤”賬戶 8、以存款繳納當(dāng)期（本年）所得稅
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2020-05-27
2019年某公司采用應(yīng)付稅款法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。2019年度該公司發(fā)生如下相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： (1)按現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度計(jì)算的全年利潤總額為1000000元，其中包括國庫券利息收人40000元。 (2)核定的全年計(jì)稅工資為800000元，全年實(shí)發(fā)工資850000元。 (3)用銀行存款實(shí)際繳納所得稅300000元。 該公司2019年度應(yīng)交所得稅為（）
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2021-01-07
老師我咨詢下，小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過300萬，是每一年度都不超過300萬，還是每一年度的應(yīng)納稅所得額累加起來不超過300萬
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2020-11-18
老師好，我想問下，2018年匯算清繳，補(bǔ)繳所得稅，是借：所得稅費(fèi)用，還是通過以前年度損益調(diào)整科目，金額就30多元。企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度
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2019-04-13
2024年度第4季度的的成本結(jié)轉(zhuǎn)少了，導(dǎo)至了年報(bào)做匯算清繳時(shí)，要多交企業(yè)所得稅，（應(yīng)納稅所得額超過了300萬了），這種情況該如何處理？
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2025-03-28
新年快樂！！想問問大家 關(guān)于企業(yè)所得稅 本季度凈利潤 -以前季度虧損=實(shí)際利潤*稅率才是實(shí)際要交的所得稅錢對(duì)嗎？？？
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2018-01-01
老師 12月份季度的年度企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候計(jì)提了3000元，實(shí)際應(yīng)該補(bǔ)交2700元企業(yè)所得稅，應(yīng)該如何調(diào)賬及調(diào)表
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2022-04-24
2017年所得稅匯算清繳 計(jì)提工資調(diào)整后 出現(xiàn)盈利 可以彌補(bǔ)以前年度虧損 表格怎么填
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2018-04-26
公司去年有一筆以前年度損益調(diào)整，在申報(bào)2016年所得稅匯算清繳的時(shí)候要填寫這比以前年度損益嗎？
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2017-03-15
老師，我們?cè)?019年11月補(bǔ)繳了2018年度的企業(yè)所得稅，會(huì)計(jì)分錄通過以前年度損益調(diào)整了，那我做2019年度匯算清繳時(shí)候，要做納稅調(diào)整減少嗎？
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2020-05-30
老師，在所得稅匯算清繳時(shí)，以前年度損益調(diào)整的金額應(yīng)該填入哪張附表里面
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2020-03-24
老師，您好！去年公司進(jìn)行了調(diào)賬用到了以前年度損益調(diào)整科目，請(qǐng)問在所得稅匯算清繳的時(shí)候怎么做處理？
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2021-05-31
所得稅匯算清繳調(diào)整以前年度損益調(diào)整在會(huì)計(jì)報(bào)表怎么體現(xiàn)？
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2020-03-23