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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進(jìn)項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購買時(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認(rèn)證了一部分進(jìn)項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14
老師您好,我想請教一下增值稅的問題。如果“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”是借方余額,是由于進(jìn)項大于銷項導(dǎo)致的,需要做分錄“借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) ”嗎?還是由于多預(yù)繳稅款形成的“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”的借方余額才需要做這筆分錄?
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2019-11-21
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè),消費(fèi)型增值稅企業(yè),收入型增值稅企業(yè)?2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分,那么增值稅稅率又何不同?3.三種類型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同?
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2018-03-17
增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加算法:增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅,城建稅=增值稅*7%,教育費(fèi)附加=增值稅*3%,地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%,企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅這幾項怎么核算?
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2019-01-29
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),每個月末是不是把銷項稅額和進(jìn)項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)為0了,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,之后又把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了,那么年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思
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2019-09-22
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2020-04-12
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營業(yè)期業(yè)務(wù)30計提增值稅,答案是不是不誤?老師這個分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個月的進(jìn)項稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進(jìn)項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額109872.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進(jìn)項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下:。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下,我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
(二)資產(chǎn)保值增值情況 貴單位經(jīng)2017年5月31日所有者權(quán)益總額133.48萬元,比2016年6月1日的70.33萬元,增加了218.43萬元,國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%。請問增加了218.43萬元,國有資產(chǎn)保值增值率為189.79%這兩個數(shù)是怎樣算出來的?
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2017-07-04
保值增值不是發(fā)展能力嗎
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2019-01-28
在嗎?我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題,每月銷項知道,進(jìn)項根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定,算出要交的增值稅,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎?
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2016-07-26
老師,你看看我做的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品,取得發(fā)票,發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對嗎?借:庫存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人,房開業(yè),預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅,做到了應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)繳增值稅的借方,我家銷項和進(jìn)項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn),也不用未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目,除了預(yù)繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅,有兩個月算出要交增值稅,但是抵扣了預(yù)繳增值稅,要怎么做賬
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2020-05-20
增值稅也計入入賬價值了?
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2022-03-30
請教老師:在什么情況下,要做借:應(yīng)交稅費(fèi)--贏家增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅科目
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2016-08-04
小微企業(yè)增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 藍(lán)字還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 紅字?
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2019-04-06
年?借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 這個科目年初要不要處理
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2018-12-19