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出售固定資產(chǎn)（汽車）開(kāi)了增值稅專票，這個(gè)銷項(xiàng)稅額要在增值稅申報(bào)表中哪一欄填寫(xiě)？？？
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2019-01-03
老師增值銳申報(bào)表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
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2021-09-30
老師，小規(guī)模季報(bào)，有普票免增值稅，也有3個(gè)點(diǎn)的專票銷售額 ，如何填報(bào)增值稅申報(bào)表？
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2023-03-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10小微企業(yè)免稅銷售額包含代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票金額嗎
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2019-04-05
老師，麻煩問(wèn)一下，我們是小規(guī)模公司，這個(gè)月開(kāi)的有普票和專票，增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)，審核才能通過(guò)，還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師，公司有一些情況如下，公司是一般納稅人，是商貿(mào)類，去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶，應(yīng)是開(kāi)13%，當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)，所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的，填在未開(kāi)具發(fā)票那欄，使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入，那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬，還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬？
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2021-03-22
請(qǐng)問(wèn)如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致，屬于歷史遺留問(wèn)題，需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
有一小規(guī)模做汽車美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開(kāi)通了平安付電子支付服務(wù)，他客戶來(lái)店里消費(fèi)通過(guò)平安付電子支付打錢(qián)到公司基本戶，但沒(méi)開(kāi)票出去，這種無(wú)票收入如何處理？在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18
增值稅申報(bào)表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒(méi)交的增值稅嗎？單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了，系統(tǒng)升級(jí)后，主表自動(dòng)生成，出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款，是不是要找稅務(wù)局改一下？還是怎么辦？
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2017-06-28
老師，增值稅服務(wù)費(fèi)有個(gè)280的進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵扣的。在增值稅申報(bào)表里填附表四和減免稅額的附表后，主表是自動(dòng)生成的嗎，還是需要自己在主表23行填的
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2022-04-17
填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)1至9月沒(méi)有計(jì)提加計(jì)抵減 九月稅務(wù)局要求全額計(jì)提 但是九月有留抵稅額 按總進(jìn)項(xiàng)稅的5%計(jì)提填上不正確 怎么辦
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2023-10-20
房地產(chǎn)企業(yè)小規(guī)模納稅人11月已經(jīng)預(yù)繳稅款20萬(wàn)，12月開(kāi)票部分產(chǎn)生稅10萬(wàn)，未抵減完的稅款在增值稅申報(bào)表上怎么提現(xiàn)
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2021-01-13
本公司是小規(guī)模，零售銷售手機(jī)時(shí)開(kāi)銷售發(fā)票，原本應(yīng)該是3%的稅率，開(kāi)成了5%的稅率，增值稅申報(bào)表是按照實(shí)際開(kāi)出的稅率5%申報(bào)的，這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
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2018-11-12
老師請(qǐng)問(wèn)一下，我們建筑公司有預(yù)交稅款，現(xiàn)在我賬上跟申報(bào)表不一致，那些預(yù)交的小稅種應(yīng)該都要做進(jìn)賬了？做了之后稅金是負(fù)的，而且稅金金額較大，（老師公司情況是這樣的，他們?cè)诋惖仡A(yù)交的完稅證明沒(méi)有帶回來(lái)，我只能在電子稅務(wù)局把完稅證明打出，做進(jìn)賬里，）但跟增值稅申報(bào)表就不一致？[捂臉]我們建筑行業(yè)關(guān)于稅金這個(gè)問(wèn)題，要怎么做賬，才能跟申報(bào)表一致呢[抱拳]
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2021-05-19
老師好，請(qǐng)問(wèn)我們公司是一個(gè)類似于天貓商城這樣以收客戶管理費(fèi)為收入的一個(gè)平臺(tái)，那在增值稅申報(bào)表中是填在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)這兩個(gè)的哪一欄中?謝謝
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2020-04-15
請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月的增值稅申報(bào)表里進(jìn)項(xiàng)稅額填錯(cuò)報(bào)多了，后來(lái)去稅務(wù)局找專管員更改申報(bào)了，回來(lái)看更改的申報(bào)表為什么還是之前錯(cuò)的數(shù)字，是不是更改后我還需要進(jìn)行什么操作
1/2016
2019-07-13
生產(chǎn)型出口企業(yè)，免 抵 退 ，內(nèi)銷已經(jīng)抵掉了，不會(huì)有增值稅產(chǎn)生。當(dāng)有免抵稅額時(shí)，要交城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加。稅金及附加需要計(jì)提。 比如3月份增值稅申報(bào)表，城建稅和教育費(fèi)附加和地方教育附加這個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)的，不需要手工填寫(xiě)。 這個(gè)數(shù)據(jù)是2月份出口退稅申報(bào)產(chǎn)生的免抵稅額嗎 應(yīng)該不是3月份吧
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2023-04-16
老師，公司有采礦權(quán)許可證，咨詢過(guò)稅務(wù)局可以簡(jiǎn)易征收，簡(jiǎn)易征收只是增值稅采用簡(jiǎn)易計(jì)稅，那請(qǐng)問(wèn)申報(bào)是增值稅申報(bào)表上，銷售額是填寫(xiě)在下表位置嗎？
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2022-04-12
老師，請(qǐng)問(wèn)我賬務(wù)系統(tǒng)里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”與增值稅申報(bào)表里的“進(jìn)項(xiàng)稅額”不相等，應(yīng)該怎么進(jìn)項(xiàng)處理??？具體的我上傳圖片了，麻煩老師幫我看一下應(yīng)該怎么處理，使兩處的金額一致
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2022-11-04
外經(jīng)證預(yù)繳增值稅，怎么填寫(xiě)納稅申報(bào)表，本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2019-08-12