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你好老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅附表：增值稅申報明細表怎么填寫？本期發(fā)生額是填寫本期的開票金額，還是填寫本期沒有減免之前的增值稅額？還是減免的增值稅額？
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2023-03-20
"D企業(yè)于2021年。為1月1日取得某項無形資產。取得成本為500萬元取得該項無形資產，后根據各方情況判斷地企業(yè)無法合理預計其使用期限，將其作為使用壽命不確定的無形資產，2021年12月31日，對該項無形資產。進行減值測試表明其未發(fā)生減值企業(yè)在計稅時對該項無形資產按照10年的期限采用直線。法攤銷攤銷金額允許稅前扣除。 （1）請判定該資產賬面價值及計稅基礎。 （2）若賬面價值與基礎不同，請判斷形成何種差異，當期應確認為哪一科目。"
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2023-03-22
老師這個不定項題，問什么b也是對的？轉讓無形資產使用權不用考慮增值稅嗎？
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2019-04-24
資料：某企業(yè)某年3月份發(fā)生下列經濟業(yè)務 1.3月5日，企業(yè)銷售給B公司產品一臺，售價5000元，增值稅稅率為13%，增值稅扣條 稅額650元，按合同規(guī)定，B公司以一張年息10%、期限90天的商業(yè)承兌匯票支付。 2.3月15日，企業(yè)將一張票面金額為20000元，期限為6個月的不帶息商業(yè)承兌匯票在企業(yè)已持有2個月時，向銀行以6%的貼現率進行貼現。 3.3月18日，收到D公司交來的期限為2個月的商業(yè)承兌匯票一張，面值為16800元，用以抵償上月所欠貨款。 4.3月20日，一張面值為10000元，期限為60天的不帶息商業(yè)承兌匯票到期被拒付。月的 5.3月26日，企業(yè)將一張已持有30天，票面金額為40000元，年利率為6%，90天到期的銀行承兌匯票向銀行貼現，貼現率為10%。 (三)要求：根據上述經濟業(yè)務編制會計分錄。
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2022-03-20
小規(guī)模企業(yè)，在稅務大廳代開增值稅專用發(fā)票時當場繳納了增值稅，一個季度開票總額沒有變過9萬，免交增值稅，退稅時這個分錄怎么做，前期已經做了繳納增值稅的分錄了
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2019-01-14
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關稅 （50000*2%）+運費1500+報關費800+商檢費200=3500 過關已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師，我們是安裝工程的，請問如果使用一般征收開安裝票，那么那2個點的增值稅可以抵扣嗎？謝謝！
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2021-09-22
你好，民辦非企業(yè)單位（社工服務中心）開具增值稅發(fā)票，有服務收入，有利潤，使用哪種 會計制度建賬。
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2021-04-14
增值稅納稅申報表附列資料二本期進項稅額明細，認證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數是指發(fā)票的張數還是幾個業(yè)務？
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2021-07-16
雙林木業(yè)公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,原材料按實際成本核算。2019年6月10日,從東莞市華盾實業(yè)有限公司購入原材料(單木板)一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為12000元,增值稅稅額為1560元，材料尚未到達。同日與運輸公司結清運輸費用,增值稅專用發(fā)票注明的運輸費用為2000元,增值稅稅額為180元。全部款項已用銀行存款支付。編制如下會計分錄
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2021-11-21
老師，您好。請教一下老師：疫情期間為什么要用主營業(yè)務成林，而不用固定資產？ 2月10日，快學勞保制品有限公司擴大口罩生產產能新購置機械設備一臺，取得增值稅專用發(fā)票，金額20萬元，增值稅額2.6萬元，貨款通過銀行轉賬支付。借：主營業(yè)務成本 200000……
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2021-01-14
發(fā)票有效期是365天還是360天？ 2018年8月17號和8月10號的增值稅進項發(fā)票到現在2019年8月20號，是不是過期了不能在發(fā)票勾選平臺認證抵扣了？急
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2019-08-20
小規(guī)模納稅人在疫情期間開具專用發(fā)票季度不超過30萬交增值稅嗎
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2020-07-18
1.購入一臺不需要安裝即可投入使用的音響設備，取得增值稅專用發(fā)票上的價款為50,000.00元，增值稅額為8,500.00元，運雜費為1,500.00元，包裝費為500.00元，已用銀行存款支付。這道題運雜費的增值稅怎么處理？能寫下會計分錄嗎？
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2016-10-06
有在辦公室所在的園區(qū)辦理停車卡，所開增值稅發(fā)票為：場地使用費。幫忙確認下入哪個會計科目。
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2017-02-06
請問老師，小規(guī)模納稅人停車場收費，使用定額發(fā)票，增值稅季度申報，應該按照3％還是5％的稅換算？
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2020-02-17
請問老師小規(guī)模開增值稅專用發(fā)票不免增值稅是嗎？開普票免稅是嗎？
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2019-07-09
小規(guī)模開專票，不管多少，不得繳納增值稅吧？不受免征的限制吧？
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2021-05-10
老師，增值稅普通發(fā)票超出每張限額，也打印出來啦，需要作廢嗎
2/1642
2016-09-02
房地產銷售增值稅發(fā)票單張限額，需要開2張以上，數量怎么填
1/1317
2021-06-17