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小規(guī)模公司5月份代開專票，6月份做代開負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有做退稅，那么增值稅申報表本期預(yù)繳稅額填上這筆稅款，我們就不用做退稅了是吧？這樣做對嗎？
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2018-07-11
老師你好，公司小規(guī)模，為什么增值稅申報表上上個月的普票免稅銷售額是21368.14，本期小企業(yè)免稅額是641.58呢？而不是213.86呢
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2021-11-11
老師好，我是一般納稅人，麻煩問一下稅控盤服務(wù)費280元在增值稅申報表里如何填寫，謝謝
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2021-08-09
剛剛在填一般納稅人增值稅申報表，本月數(shù)25行期初未繳稅額為5000，這個5000元的稅在3月初已經(jīng)扣款了。但現(xiàn)在表還顯示未繳稅，這是什么問題造成的？
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2017-04-11
我想問下，旅客運輸服務(wù)的會計處理，例如：我5月份沒有銷項，所以我進項都放進了待認(rèn)證進項稅額，相應(yīng)的增值稅申報表也沒有進項。但是5月份我也有運輸服務(wù)的進項稅，這個進項稅如果想在其他月份再進行抵扣，應(yīng)該進入哪個科目？
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2019-08-19
外貿(mào)企業(yè)12月對收到的專票進行了退稅勾選，1月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，1月填寫了紅字信息表，1月銷方開具了紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票，正確的發(fā)票在1月未進行退稅勾選，現(xiàn)1月所屬期內(nèi)如何操作？ 增值稅申報表如何填寫？賬務(wù)如何處理？
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2020-02-11
請問一下外貿(mào)出口企業(yè)，每個月有報關(guān)出去，增值稅申報表每個月都要報免稅收入（數(shù)據(jù)按報關(guān)單折算人民幣？）嗎？
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2019-07-10
企業(yè)同時銷售硬件和軟件，軟件享受即征即退，增值稅申報表即征即退的進項稅額第12欄應(yīng)該怎么填？是否要根據(jù)硬件的銷售收入來按比例分?jǐn)偅?/span>
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2020-05-08
請問 外貿(mào)型出口企業(yè)，進項發(fā)票中退稅勾選的數(shù)據(jù)，應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪個位置？謝謝！
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2020-02-22
增值稅申報表中（一）按適用稅率征稅銷售額是填（不含稅銷售產(chǎn)品的收入）是嗎？其中：應(yīng)稅貨物銷售額也是一樣是嗎？應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是指什么？
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2018-08-18
各位老師，我在報稅實務(wù)中遇到一個疑點，請各位老師幫忙答疑！我們是一家小規(guī)模納稅企業(yè)，我們省內(nèi)跨市有一家非獨立核算的分支機構(gòu)，企業(yè)所得稅合并總機構(gòu)申報繳納，但是增值稅就地繳納！在總機構(gòu)申報時，企業(yè)所得稅收入是填列總分機構(gòu)的合計數(shù)，但是增值稅申報表中收入只填列總機構(gòu)的，這樣的話收入金額填列的不一致。原本以為在總公司的增值稅申報表中可以加上分支機構(gòu)的收入金額，再減去已交的稅費，這樣兩個稅種收入一致，但是并不能如此操作，哪個環(huán)節(jié)出問題了！
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2021-04-16
老師，您好！請問派遣公司差額征稅，帳務(wù)全額確認(rèn)收入，與增值稅申報表的銷售不符怎么辦
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2019-07-06
老師，我們是一家保安派遣公司，稅務(wù)是差額征稅，2020年我們開票額是256萬，實際填寫增值稅申報表是27萬，現(xiàn)在稅局問我們?yōu)樯堕_票額是256萬，實際銷售收入是27萬，我該怎么回答呢
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2021-05-20
老師，我在理2018年一套賬，之前他們已經(jīng)做了報稅，匯算清繳。憑證不全，銷售額比對增值稅申報表，確定收入，但是成本費用這塊沒得憑證，沒得對比。我該從那里下手呢？
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2022-03-25
老師，還是調(diào)賬的事情，這個月我們整理以前遺留資料的時候發(fā)現(xiàn)了前期有開出的發(fā)票沒確認(rèn)收入做賬，是2018年的發(fā)票，然后這張發(fā)票我在2019年5月份的時候確認(rèn)收入做賬了，可是今天我再稅控盤里抄報稅時發(fā)現(xiàn)我沒辦法抄報這張發(fā)票的事實。。這樣的話我5月份的增值稅申報表里銷項稅和收入金額就對不上了啊，怎么辦，這張發(fā)票價稅合計119959,稅額16705.82，報增值稅時收入和發(fā)票對應(yīng)不上的話會有什么處罰么？
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2019-06-12
2023年利潤表營業(yè)收入合計數(shù)比增值稅納稅申報表里面銷售收入的金額大，要怎么處理？
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2024-05-08
老師，你好，請問外貿(mào)企業(yè)（商貿(mào)型）填增值稅申報附表二時要用于出口的進項票到底應(yīng)該怎么填？學(xué)堂的稅務(wù)實操視頻是先填在抵扣那里，然后再填其他進項轉(zhuǎn)出，也有學(xué)堂的實務(wù)視頻中是直接將需要退稅的進項填在待抵扣那里面不作轉(zhuǎn)出？到底應(yīng)該是怎么填呢？
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2020-03-22
請問一下這個收入會計分錄這么寫的對嗎？我不明白的是我的收入到底是總收入9588還是拋去計提稅金的94842呢？我的增值稅申報表里面的收入應(yīng)該填寫哪個數(shù)謝謝老師
1/496
2020-03-31
請問我買了稅控盤共440元，填寫一般納稅人增值稅申報表時，填付咧資料4的時候如圖，但是填了之后顯示退稅440
1/1373
2020-06-08
工商年報中的營業(yè)收入是不是填增值稅納稅申報表的本年累計應(yīng)征增值稅不含稅銷售額那里的數(shù)字？
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2021-03-12
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