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增值稅主表申報(bào)中25欄期初未繳稅額（多繳為負(fù)數(shù)），上個(gè)月公司申報(bào)了未開(kāi)票費(fèi)用，本期在未開(kāi)票費(fèi)用中填寫的負(fù)數(shù)，那25欄中金額是不是也應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)才對(duì)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出的是正數(shù)，要不要修改為負(fù)數(shù)呢
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2020-04-15
老師，請(qǐng)問(wèn)增值稅表四的數(shù)字是直接關(guān)聯(lián)到主表還是單獨(dú)申報(bào)了才會(huì)到主表里呢？
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2020-06-13
小規(guī)模企業(yè)，發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn)，錯(cuò)開(kāi)為5個(gè)點(diǎn)，9月份開(kāi)的發(fā)票，10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候，請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填呢？是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列，還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
老師我想問(wèn)一下，我們公司的增值稅稅負(fù)低于正常標(biāo)準(zhǔn)，但是是公司的毛利加的比較低。這樣可以嗎？違反稅法嗎？
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2018-12-19
增值稅納稅申報(bào)表以及附加稅納稅申報(bào)表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會(huì)有什么后果
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2019-01-07
真賬實(shí)操里的外貿(mào)企業(yè)填增值稅納稅申報(bào)表的表一，為什么要把銷售收入填在“開(kāi)具其他發(fā)票”的“銷售額”那一欄，而不填在“開(kāi)具稅控增值稅專用發(fā)票”那一欄？
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2017-08-11
老師，在1月份有比需要交納的增值稅500元，在2月份扣款成功，2月份根據(jù)銀行做了筆：借 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅500，貸 銀行存款500。賬面和8月份增值稅納稅申報(bào)表的期末留底稅額剛好少了500元。是不是1月份少做了一筆分錄呢？
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2019-10-05
您好，個(gè)體工商戶季銷售額30萬(wàn)以下，2020年二季度按1%的稅率開(kāi)普票22750元，在報(bào)增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填22750元，那么增值稅減免稅腎寶明細(xì)表還用填嗎？
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2020-07-06
預(yù)收一年租金50萬(wàn)，一次性開(kāi)具發(fā)票，入賬為借銀行，貸預(yù)收，貸應(yīng)交增值稅，之后每月確認(rèn)收入，借預(yù)收，貸收入。請(qǐng)問(wèn)在收到租金的當(dāng)月，為增值稅納稅義務(wù)時(shí)間，那么填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，收入和增值稅額不匹配，怎么辦？
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2019-12-16
老師，我們家年中從小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人，增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）累計(jì)銷售額+增值稅納稅申報(bào)表（一般人）累計(jì)銷售額=企業(yè)所得稅年累計(jì)銷售額，會(huì)有問(wèn)題嗎？還是需要把小規(guī)模的累計(jì)銷售額加到一般納稅人申報(bào)表中？
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2022-03-21
老師你好，主體是私募管理人（小規(guī)模），發(fā)布一只證券投資基金，已募集資金開(kāi)展投資活動(dòng)，截止3.31收到托管人計(jì)算增值稅納稅申報(bào)表，主要數(shù)據(jù)：不含稅銷售額30萬(wàn)以下，需繳納增值稅稅款635元。 1.站在基金管理人角度，是屬于代扣代繳金融商品轉(zhuǎn)讓增值稅嗎？ 2.30萬(wàn)以下的收入免征增值稅，不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第10欄，則與托管人計(jì)算的應(yīng)繳增值稅635有出入（不含稅銷售額填在申報(bào)表主表第1欄），應(yīng)如何填寫申報(bào)表？
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2020-04-13
老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，國(guó)際貨運(yùn)代理，享受增值稅免稅，請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄，小微企業(yè)免稅還是出口免稅，謝謝
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2025-04-14
你好，我們公司屬于疫情免征增值稅。填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí)免稅銷售額填寫含稅銷售額還是不含稅銷售額？
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2020-03-17
現(xiàn)代服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，月收入12萬(wàn)，是否超過(guò)了免征增值稅。12萬(wàn)應(yīng)填入增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模）中哪個(gè)欄次
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2019-06-10
運(yùn)輸單位開(kāi)出的運(yùn)輸費(fèi)稅率是11的，開(kāi)完紅字了，但申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)統(tǒng)計(jì)上，增值稅申報(bào)表里沒(méi)有這檔稅率，怎么處理啊
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2019-01-04
做賬時(shí)免征增值稅是按1%還是3%做賬，因?yàn)樗陥?bào)時(shí)不超過(guò)30萬(wàn)是按3%申報(bào)增值稅報(bào)表的，但開(kāi)票時(shí)是按1%開(kāi)票的。
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2020-04-11
小規(guī)模納稅人購(gòu)買金稅盤的稅額可以抵免，增值稅核定是季度申報(bào)，是申報(bào)增值稅的時(shí)候填入表中嗎？什么時(shí)候填呢？
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2019-09-02
代開(kāi)專票當(dāng)時(shí)增值稅就交了,到了次月申報(bào)表上是不是不加上去的,那申報(bào)里收入和增值稅只是當(dāng)月沒(méi)交稅的數(shù)嗎
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2017-02-22
老師，增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了，但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了，下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎？
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2019-07-25