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某增值稅一般納稅企業(yè)出售一棟建筑物不含稅售價113000元適用增值稅率9%該固定資產(chǎn)原值16萬元以提折舊45000元出售該資產(chǎn)時發(fā)生清理費用3000元資產(chǎn)出售的利得為多少元
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2022-02-15
甲公司將自產(chǎn)的空氣凈化器作為福利發(fā)放給財務部的30名職工，每人1臺，每臺不含增值稅的市場售價為15000元，生產(chǎn)成本為10000元。適用的增值稅稅率為13%，甲公司的賬務處理正確的是？？
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2021-12-20
百盛商廈為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%，采用售價金額法核算收入，2021年5月含稅商品銷售收入為358658元，月未調(diào)整銷售收入。調(diào)整后的收入金額為（）元，結果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-22
.某機械修理廠為小規(guī)模納稅人,適用征收率為3%。1月份取得銷售收入16960元(含稅),購買零配件6400元,取得增值稅專用發(fā)票,支付運輸費200元,該企業(yè)1月份應繳納的增值稅稅額為( )元。
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2020-12-20
資料】華星工廠為值稅一般納稅人2019年9月從某工廠同時購入A、B兩種材料，其中A材料2 000千克，不含稅單價25元/千克；B材料1000千克，不含稅單價28 元/千克。兩種材料共發(fā)生運費1200元(不含增值稅)。 【要求】根據(jù)上述資料計算A、B材料的采購成本，并編制材料采購成本計算表(見 表1-4-1)(材料運費按兩種材料的重量比例進行分配)。
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2023-11-12
一家百貨商場為增值稅一般納稅人。 2019年 8月份零售金銀首飾取得含稅銷售額 10.65萬元，其中包括收回舊首飾的含稅銷售額 5萬元。另銷售其他金銀首飾含稅金額為2.26萬元。開展以舊手表換新手表服務，取得不含稅收入 5萬元，收回舊手表支付 2萬元，請計算當月應納增值稅。
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2021-04-21
北京市東方紅公司專門從事財務咨詢服務,被 認定為增值稅小規(guī)模納稅人。 2018年12月1 6日,向某一般納稅人企業(yè)提供財務咨詢服務, 取得含增值稅銷售額41200元;12月18日, 向某小規(guī)模納稅人提供稅務咨詢服務,取得含 增值稅銷售額5150元;12月25日購進固定 資產(chǎn)支付價款8240元并取得增值稅普通發(fā) 票。 已知其增值稅征收率為3%。 計算東方紅 公司該月應納的增值稅稅額。
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2023-10-15
甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事貨物運輸服務，2020年8月有關經(jīng)濟業(yè) 務如下： (1)購進辦公用小汽車1部，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 34000元；購 進貨車用柴油，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為45000元。 (2)購進職工宿舍用貨物，取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為9000元。 (3)提供貨物運輸服務，取得含增值稅價款1308000元。同時收取保價費2180 7t (4)提供貨物裝卸搬運服務，取得含增值稅價款31800元，因損壞所搬運貨物， 向容戶支付賠償款6200元。 (5)提供貨物倉儲服務，取得含增值稅價款 106000元，另外收取貨物逾期保管 費21200元。 已知：交通運輸服務增值稅稅率為9%，物流輔助服務增值稅稅率為6%，上期留 抵增值稅稅額7800元。
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2023-10-11
老師，我們單位是從事農(nóng)產(chǎn)品初加工的，一直都是用投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額，現(xiàn)在為什么不能選擇0.13的扣除率，之前一直是選擇的0.16的扣除率，4月1日降稅后我選擇0.13扣除率的時候會提示：扣除率0.13在2017-7-01（包含）屬期之后不能選0.13，請問這種情況應該如何選擇扣除率呢？
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2019-05-02
我是藥品銷售企業(yè)為小規(guī)模納稅人，稅率為3%，我在做賬時，做主營業(yè)業(yè)務收入時，金額是含稅的，還是不含 稅的，比入當月銷售含 稅7萬的分錄及金額請老師幫我寫一下，，是不是借：當月銷售收入現(xiàn)金7萬，貸主營業(yè)業(yè)務收入：7萬/1.03=67961.17，貸應交稅金/應交增值稅/銷項稅額2038.83
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2016-10-22
購買了材料開了增值稅專用發(fā)票，是含稅的，但是總會計說內(nèi)容應該選擇不含稅的，是為什么
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2017-07-19
老師好！公司主營業(yè)務收入現(xiàn)在是免增值稅，開具普通發(fā)票時的票價是含稅價還是不含稅價？
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2021-10-10
您好，老師我想問下小規(guī)模納稅人的認定銷售額不超500萬，那這個銷售額含不含增值稅額呀
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2019-10-08
小規(guī)模申報增值稅的時候，小微企業(yè)免稅銷售額那一欄應該填含稅還是不含稅的銷售額呢？
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2019-04-04
甲公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)和銷售洗衣機，2021年9月有關經(jīng)濟業(yè)務如下:(已知增值稅稅率為13%)計算當期增值稅額。(1)購進一批原材料，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為50萬元，增值稅為6.5萬元;支付相關運費，取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為2萬元，增值稅為0.18萬元。(2)接受股東投資轉入材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為100萬元，增值稅為13萬元。(3)購進國內(nèi)旅客運輸服務，取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單，票價共計21800元;取得公路客票，票面金額共計3090元，其中有309元的客票沒有注明員工身份信息。(4)銷售洗衣機一批，取得不含稅銷售額200萬元，另外收取包裝物押金1.13萬元。(5)采取以舊換新方式銷售洗衣機，新產(chǎn)品含稅售價為7.91萬元，舊產(chǎn)品作價2萬元。
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2022-06-14
、A公司為增值稅的一般納稅人，采用一般計稅方法，適用的增值稅稅率為13%，2019年10月份發(fā)生的有關業(yè)務資料如下： （1）銷售一批商品，開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為70 000元。 （2）銷售一批商品，取得含增值稅價款56 500元，另收取包裝物租金6?780元。 （3）銷售設備配件向購買方開具增值稅普通發(fā)票，價稅合計13?560元，結算時給予購買方3%的現(xiàn)金折扣。 （4）購進生產(chǎn)用鋼材一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價款、稅款分別為70 000元、9 100元。 （5）購進辦公用的消耗性材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，發(fā)票上注明的價款、稅款分別為20?000元、2?600元。 （6）擴建職工食堂領用上月購進的生產(chǎn)用鋼材一批，實際成本為40?000元，該批鋼材在購進時已取得增值稅專用發(fā)票并在當期申報抵扣。 要求： （1） 請列示增值稅一般納稅人采用一般計稅方法計算應納稅額的公式。 （2） （2）計算該廠本月的銷項稅額是多少元？ （3）計算該廠本月進項稅額的轉出是多少元？ （4）計算該廠本月可申報抵扣的進項稅額是多少元？ （5）計算該廠本月應繳納的增值稅稅額是多少元？
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2020-07-06
申報提示保存失敗，錯誤原因：主表第1欄（貨物及勞務應征增值稅不含稅銷售額“的本年累計1935.00必須等于第1欄”應征增值稅不含稅銷售額“的本月數(shù)”0“與”應征增值稅不含稅銷售額“的上期累計1935.63的和 請問老師這是怎么回事呢
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2017-10-11
9. 計算題 某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。8月15日向某大型商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票，取得不含增值稅銷售額40萬元，增值稅額5.2萬元；8月19日向某單位銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額4.52萬元。高檔化妝品消費稅稅率15%。 （1）計算該企業(yè)當月應納消費稅的銷售額； （2）計算應納消費稅稅額。
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2023-04-17
做外賬時，進項稅＝銷售收入×（稅率一稅負），這個銷售收入是不含稅的吧？
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2019-02-22
運輸企業(yè)取得貨物運輸不含稅收入，稅率如何計算，他是一般納稅人
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2022-03-20