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請問老師，我們單位今年改成查帳征收，去年是核定征收，所以去年我無票預(yù)估了很多成本，導(dǎo)致去年凈利潤負(fù)的300多萬，今年收入800多萬，成本300多萬，那么今年我報所得稅時候，可以沖減去年的凈利潤嗎？也就是說今年按照收入800減成本300減去年凈利潤（彌補(bǔ)虧損）300=200萬，按照200萬交企業(yè)所得稅
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2019-12-27
甲公司期初存貨數(shù)量為1000件,單位成本為800元;本期第一批次入庫數(shù)量為2000件,單位成本為900元;第二批次入庫數(shù)量為3 000 件,單位成本為1000元。本期銷售數(shù)量為4 000件,甲公司處于正常納稅年度。請問何種計價方法能實現(xiàn)節(jié)稅效果? 方案1:選擇先進(jìn)先出法時銷貨成本 萬元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬元; 方案2:選擇加權(quán)平均法時銷貨成本 萬元,可以抵繳企業(yè)所得稅 萬元; 因此,相較而言, 法前期稅前扣除成本較高,抵稅額大,可以實現(xiàn)遞延納稅的效果。
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2023-06-14
老師你好，2020年5月補(bǔ)計提了一筆上一年度的借款利息300萬，入了以前年度損溢調(diào)整科目，但是沒有收到發(fā)票，那么在2019年度企業(yè)所得稅匯算清徼時如何填列這筆利息費用？
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2020-06-12
你好，以前年度都是虧損的，今年第四季度營業(yè)的金額彌補(bǔ)以前虧損后還是有盈利，請問盈利后的賬務(wù)處理還做哪些，企業(yè)所得稅怎么計提？賬務(wù)處理怎么做？
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2020-01-10
老師，請問：現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，里面的利潤總額，填寫這個季度的合計數(shù)還是填寫本年累計數(shù)呢？？ 我記得以前會有兩列，一個是本期數(shù)，一個是累計數(shù)，是報表變了嗎？何時變得？突然注意到這個問題，之前都是按報表累計數(shù)填的，有錯沒？應(yīng)該填什么?。?/span>
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2020-01-11
老師，企業(yè)所得稅，每個季度申報，填的都是本年累計數(shù)，第一個季度，第二個季度都是負(fù)數(shù)，第三個季度是正數(shù)，第四個季度也是正數(shù)，最后總的利潤是負(fù)數(shù)，但是每個季度分開的話是正數(shù)，要不要交稅呢？
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2022-01-06
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因為未開發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報 。現(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理?，F(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
稅務(wù)局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
企業(yè)所得稅 季報營業(yè)收入本年累計額是今年的還是也包括去年的？
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2020-04-06
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報A類（2018版）這個報表寫的是本年累計金額，那我到底應(yīng)填寫本年累計還是本季度累計金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計的金額嗎？還是當(dāng)月的利潤總額？
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2019-10-16
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好，因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù)，以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格，這樣影響嗎？每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確，不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時不是按10，11，12，月的利潤總額的本月金額合計數(shù)填報嗎？那我這三個月，有兩個正數(shù)一個負(fù)數(shù)，合計是正數(shù)，那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負(fù)數(shù)，所以利潤總額本年累計是負(fù)的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來嗎還？？
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2016-12-12
去年有一筆補(bǔ)繳上年的企業(yè)所得稅，這次所得稅是匯算清繳后的分錄，用以前年度調(diào)整損益科目反應(yīng)的，那么今年匯算清繳時這次分錄要不要在匯算清繳的表上反應(yīng)呢？
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2021-03-23
申報12月份報表發(fā)現(xiàn)1月份做2017年企業(yè)所得稅年終匯算清繳交的所得稅的帳做錯了，直接做到了18年的本年利潤里，我是剛接手的，需要更改嗎？
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2019-01-11
老師 請問補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅 用財務(wù)軟件怎么做賬 有
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2017-12-16
年末了做了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，還要不要提企業(yè)所得稅還是匯算清繳交那時再提
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2019-01-08
請教老師，在今年1季度申報企業(yè)所得稅的時候是有利潤的，但上半有虧損的，在本次申報的時候第九欄的彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色的沒有顯示數(shù)據(jù)，導(dǎo)致1季度的表上面顯示要交稅，請問一下為什么沒有以前年度虧損的顯示，以前我記得都是自動顯示出來的
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2021-04-15
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄： 借：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行 這樣做對嗎？ 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：應(yīng)交稅費——企業(yè)所得稅 這步驟是自動結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄？
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2020-05-20
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