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清算所得稅申報(bào)表,清算所得應(yīng)為-6186.57,可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
老師,您好!公司出售非住房的房產(chǎn),企業(yè)所得稅:是固定資產(chǎn)扣除折舊后,按固定資產(chǎn)清理的貸方余額來(lái)計(jì)算企業(yè)所得稅的嗎?如果其他業(yè)務(wù)是虧損的,那么銷售房產(chǎn)的企業(yè)所得稅是單獨(dú)核算繳納稅金,還是合并到企業(yè)收入核算呢
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2019-04-15
個(gè)獨(dú)企業(yè)法人提取經(jīng)營(yíng)所得的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理
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2020-04-22
請(qǐng)問(wèn)月初抄稅,什麼時(shí)候清卡?
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2022-01-06
10.根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)發(fā)生的下列費(fèi)用中,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予據(jù)實(shí)扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項(xiàng)補(bǔ)貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關(guān)規(guī)定提取的用于環(huán)境保護(hù)的專項(xiàng)資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險(xiǎn)費(fèi)
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2024-02-05
?計(jì)算題 境內(nèi)某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬(wàn)元出租設(shè)備取得租金收入200萬(wàn)元,轉(zhuǎn) 讓房屋收入200萬(wàn)元,對(duì)外投資取得的股息收入100萬(wàn)元,當(dāng)年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招 待費(fèi)120萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計(jì)算201 6年應(yīng)納稅所得額時(shí),準(zhǔn)予扣除 的業(yè)各招待費(fèi)縣( )
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2020-04-30
小企業(yè)匯算補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理
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2019-05-03
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號(hào)企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票,就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調(diào)增呢
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2023-03-16
新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具,單位價(jià)值不超過(guò)500萬(wàn)元的,允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除,不再分年度計(jì)算折舊; 本通知所稱設(shè)備、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)?!? 問(wèn)題:1.如果2020年12月固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)已投入使用,發(fā)票未到(2021年3月收到發(fā)票),該如何做賬務(wù)處理?2.如果2020年因?yàn)榘l(fā)票未到,會(huì)計(jì)未做賬務(wù)處理,2021年3月才收到發(fā)票,那這些無(wú)形資產(chǎn)(財(cái)務(wù)軟件)和固定資產(chǎn)(辦公桌椅、投影儀、催眠儀)是否允許在2020年所得稅匯算清繳時(shí)一次性扣除?
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2021-05-25
老師,現(xiàn)在是個(gè)人所得稅匯算清繳,然后我自己開了一家公司,然后讓代理記賬公司幫我做賬報(bào)稅,我自己在另外一家公司上班,現(xiàn)在匯算清繳,要我補(bǔ)三千多個(gè)稅,原因是那個(gè)代理記賬公司每個(gè)月做工資,把我做進(jìn)去了,但每個(gè)月我是沒(méi)有收到工資的?,F(xiàn)在怎么辦
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2020-04-03
你好,我2019年年結(jié)時(shí)少做了幾筆銀行利息收入,問(wèn)題1:2019年所得稅匯算清繳時(shí)我應(yīng)該如何填寫?問(wèn)題2:2020年應(yīng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2020-01-14
2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問(wèn)在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問(wèn)收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
為什么月初插上稅控盤自動(dòng)炒稅且自動(dòng)清卡了,我還沒(méi)報(bào)稅呢就自動(dòng)清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
你好,我們建安企業(yè),21年第一季度企業(yè)所得稅本來(lái)要按開票收入的2%預(yù)繳企業(yè)所得稅,申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有預(yù)繳,但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的,這種情況怎么處理
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2022-04-19
收據(jù)能不能入賬的問(wèn)題就是能不能稅前扣除的問(wèn)題對(duì)吧,如果我本年度虧損,支付房屋租金沒(méi)取得發(fā)票解決方法1、不入賬。2、計(jì)入管理費(fèi)用了,匯算清繳調(diào)增。這兩種結(jié)果沒(méi)什么區(qū)別吧?那一般這種沒(méi)取得發(fā)票的入賬了匯算調(diào)增了,稅局查的話還會(huì)罰款嗎?
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2017-10-10
獨(dú)資企業(yè)匯算法人的個(gè)人所得稅,是用企業(yè)的利潤(rùn)總額的20%來(lái)算嗎
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2022-04-05
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳里的所得稅減免那頁(yè)第一行的計(jì)算公式是什么呀?謝謝了
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2023-02-28
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與買方簽訂《技術(shù)開發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開發(fā)軟件成果歸買方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?
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2017-11-28