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企業(yè)所得稅是根據(jù)什么申報的，季度申報的數(shù)據(jù)怎么來的？
1/4202
2019-01-04
請問老師，合伙企業(yè)的第四季度經(jīng)營所得忘記報了怎么辦
1/1305
2020-02-15
老師，小規(guī)模季度申報企業(yè)所得稅，管理費用要填在哪一行
1/1841
2020-10-14
合伙企業(yè)如果季收入10萬，是要繳納多少生產(chǎn)經(jīng)營所得呢？
1/940
2019-08-14
民非企業(yè)本季度盈利了，計提所得稅費應該用哪個科目呢？
1/1820
2017-07-17
季度要交企業(yè)所得稅，那個本年利潤是本期額還是累計額
1/2582
2020-06-28
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預繳了企業(yè)所得稅8500元，2025年6月做匯算清繳時，稅務系統(tǒng)顯示“需退稅”，經(jīng)核查，2024年第一季的項目A（項目A合同期限為2024年3-10月）收到了第一期80%的款40萬，當季全部計入了主營業(yè)務收入，導致第一季預繳了企業(yè)所得稅8500，那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎？
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2025-09-29
收入發(fā)票就一萬，就只有一張金稅盤820的開支發(fā)票，企業(yè)所得稅季度申報數(shù)據(jù)是不是10000_820=9180×.025=2250.我這樣要交2250的企業(yè)所得稅嗎
1/316
2017-07-11
老師，我想問下企業(yè)所得稅季度申報，這個季度由于只有400多材料費，也沒有收入，由于沒有做賬，可以先0申報，等下年度時45月份時候再報可以嗎
1/310
2018-10-19
這個去年第四季度申報企業(yè)所得稅才2487.75元，現(xiàn)在申報怎么要6千多呢 根據(jù)3月份利潤表填的
1/602
2019-04-10
你好，我是新入職財務，專管員打電話說我忘記季度申報了，要去營業(yè)廳那單子是不是就是企業(yè)所得稅月（季）度預繳納申報表啊
1/339
2019-04-19
老師，問一下，怎樣從電子稅務局查到2019年4個季度申報的企業(yè)所得稅？
1/1533
2020-05-15
老師，請問申報企業(yè)所得稅的時候，一個季度申報一次，比如我7月份申報4-6月份的企業(yè)所得稅，那是不是直接根據(jù)6月份的利潤表來填寫
2/614
2019-06-18
小規(guī)模2020年第四季度申報的收入，影響我2021年的企業(yè)所得稅嗎
1/628
2021-10-21
老師，一個季度申報一次企業(yè)所得稅，請問我填季度報表時利潤表中本月數(shù)是填本季度數(shù)還是本月數(shù)啊
2/1283
2021-10-21
小規(guī)模漏核定企業(yè)所得稅，現(xiàn)在補回申報，2018年虧損52萬，2019年有收入，是不是在2019年每個季度申報企業(yè)所得稅都可以彌補虧損？
2/529
2020-04-17
老師，您好！請問一下，以前季度申報企業(yè)所得稅，在電子稅務局在哪可以查詢？
1/3035
2020-04-13
請問老師，我們是小微企業(yè)，所得稅2018年費用160萬，沒有收入，2019年收入300萬，請問我報第一季度所得稅時怎么計算？加入300萬分開。季度不超過100萬。又怎么計算？
3/2126
2019-02-26
?老師好 2022年第三季度忘記結(jié)轉(zhuǎn)成本，導致第三季度報表填寫錯誤，企業(yè)所得稅也繳納錯誤。第三季度報表一出錯，第四季度也跟著出錯。第四季度的企業(yè)所得稅也申報錯誤?，F(xiàn)在想問的是我在調(diào)整第三季度賬務和第四季度賬務時，因為10月份和12月份企業(yè)所得稅計提和繳納錯誤，我在修改憑證時要不要把企業(yè)所得稅計提改成正確的金額，在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤？ 或者我調(diào)整去年的賬務需要按怎樣的思路流程，我現(xiàn)在整個頭腦不清爽
1/435
2023-03-24
你好老師:我們是小微企業(yè)，2018年有一筆營業(yè)外支出6844.95元年終匯算清繳忘了繳所得稅了。今年2月份稅務通知補繳所得稅684.49元，滯納金341.22元。滯納金我準備直接做入2月份的賬務。請問所得稅如何計提處理，季度所得稅表需要體現(xiàn)出來嗎？謝謝 當時的所得稅率是按10%上繳，現(xiàn)在是按照2.5%上繳
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2022-04-18