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老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補虧損明細表”的數(shù)據(jù)是自動生成，無論虧損或盈利都不用填寫。對嗎？
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2018-04-27
趙梅麗系某高校教師,假定2019年每個月按規(guī)定扣除“三險一金”后的基本工資收入為10000元，此外學校按照每位教師教學工作量發(fā)放課時報酬,趙梅麗2-6月份每個月課時報酬收入為1000元；9-12月份每個月課時報酬收入為3000元；2019年12月獲得全年一次性獎金收入12000元；趙梅麗于2019年出版教材一部，獲得稿酬收入10000元；為某大型企業(yè)集團講學一次,獲得收入8000元；擔任某集團公司獨立董事，一次性取得董事費30000元。趙梅麗有一個小孩在讀大學，同時趙梅麗為獨生子女，需要贍養(yǎng)二位60多歲的父母，同時還需每月支付首套住房商業(yè)貸款本息4000元。 要求：根據(jù)以上資料，請計算趙梅麗2019年年度匯算清繳時應退補個人所得稅（相關單位已對其各項收入進行預扣個人所得稅）。
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2021-10-18
前三季度虧70萬，第四季度想做盈利72萬，全年盈利2萬多，第四季度交企業(yè)所得稅是按72萬算嗎
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2017-12-06
公司全額轉讓股權給另一公司，需要交企業(yè)所得稅嗎
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2017-12-27
企業(yè)所得稅少繳納了，更正申報按照差額繳納滯納金，還是全額繳納滯納金
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2019-10-08
比如2020年利潤100萬，當年捐贈紅十字會1萬，企業(yè)所得稅稅最高扣除12萬，捐贈的1萬可全額扣除對嗎？
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2020-02-29
老師，我想請教下，企業(yè)所得稅的匯算清繳可以根據(jù)會計事務所的鑒證報告進行申報嗎？
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2020-05-18
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時 是在 應納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
老師，企業(yè)所得稅季報大概是哪樣報的？還有小型微利企業(yè)稅是怎么算的？
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2016-10-12
企業(yè)所得稅匯算清繳中，企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表——主要股東及分紅情況 如2019年度，分紅情況是填寫2019年度已分紅情況（所屬2018年度），還是填寫歸屬2019年度分紅情況（實際2020年分紅到賬）？
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2020-05-25
老師，2024年四季度申報企業(yè)所得稅的時候，計提了37萬房租，但是預計今年5月31日前收不到發(fā)票，需要全額調增，請問應在企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中，填到“A105000納稅調整項目明細表“的“其他”對嗎？此外，調增的金額比較大，會有稅務風險嗎，謝謝。
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2025-04-24
19年企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整調增了工資和固定資產(chǎn)折舊，我應該如何做會計分錄呢？這會計分錄是做在19年12月還是20年的4月呢？
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2020-05-27
企業(yè)所得稅匯算清繳時調增的業(yè)務招待費、職工福利費、廣告費和業(yè)務宣傳費以及捐贈支出，匯算清繳報表調整之后，賬務上怎么處理呢？
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2021-12-06
老師你好，我家是建筑施工行業(yè)，我們這個行業(yè)工資都進成本里了沒在管理費用科目里核算，就是不影響那利潤表，但是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候應付職工薪酬表工資計提數(shù)與實際發(fā)放數(shù)不一致，用不用納稅調整？
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2022-05-12
老師，掛著其他應付款，對方公司注銷，已經(jīng)無法償還，要做借：其他應付款 200萬 貸：營業(yè)外收入 200萬 那我企業(yè)所得稅匯算清繳我要填寫哪張表呢？從哪里看需要繳多少稅？
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2020-05-01
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳的表格，不涉及調整的工會經(jīng)費和職工教育經(jīng)費等這些數(shù)據(jù)需要填在賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額這些空欄嗎？
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2023-05-19
老師你好，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，請問資產(chǎn)處置收益是否填在“營業(yè)外收入——非流動資產(chǎn)處置利得
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2020-05-12
老師您好！請問房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預收款在企業(yè)所得稅匯算清繳時候的A105010表里的23行銷售未完工產(chǎn)品收入時需要減去增值稅部分嗎？還有預收款預交的土地增值稅填在25行實際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅對不？
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2022-02-17
你好！請問2018年公司取得普票，稅局查出是虛開發(fā)票取得普票，要我們轉出，2018年年報企業(yè)所得稅匯算清繳調整，那我是應該怎么調整呢？這類虛開增值稅普票的，應該如何調整賬務?調整的金額，年報改那幾個位置?
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2019-07-23