老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-22 16:02

您好
是根據(jù)電子稅務(wù)局歷年的匯算清繳生產(chǎn)的不是財務(wù)賬上的利潤表數(shù)據(jù)

熊貓公主追問

2019-04-22 16:12

老師：所得稅彌補虧損明細表（A106000）第12行中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計160003.24元，是不是以后年度如果盈利了就可以彌補160003.24元的虧損？

bamboo老師解答

2019-04-22 16:16

是的您理解正確的

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