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老師，請問：現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，里面的利潤總額，填寫這個季度的合計數(shù)還是填寫本年累計數(shù)呢？？ 我記得以前會有兩列，一個是本期數(shù)，一個是累計數(shù)，是報表變了嗎？何時變得？突然注意到這個問題，之前都是按報表累計數(shù)填的，有錯沒？應(yīng)該填什么啊？
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2020-01-11
老師，企業(yè)所得稅，每個季度申報，填的都是本年累計數(shù)，第一個季度，第二個季度都是負數(shù)，第三個季度是正數(shù)，第四個季度也是正數(shù)，最后總的利潤是負數(shù)，但是每個季度分開的話是正數(shù)，要不要交稅呢？
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2022-01-06
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因為未開發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報 ?，F(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理。現(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
稅務(wù)局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
企業(yè)所得稅 季報營業(yè)收入本年累計額是今年的還是也包括去年的？
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2020-04-06
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報A類（2018版）這個報表寫的是本年累計金額，那我到底應(yīng)填寫本年累計還是本季度累計金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計的金額嗎？還是當月的利潤總額？
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2019-10-16
老師，公司是2021年11月開的，今年需要企業(yè)所得稅年報和工商年報？
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2023-03-21
我在填企業(yè)所得稅清算匯繳申報表，但是他要我先去企業(yè)所得稅清算報備，我是去年剛開始經(jīng)營的，我想問下這個企業(yè)所得稅清算報備誰是什么
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2019-04-14
企業(yè)的未分配利潤年底股東要分配，這個未分配利潤是交過企業(yè)所得稅后再分配？還是不交企業(yè)所得稅直接分配，股東分配之后要交個人所得稅嗎
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2019-10-25
企業(yè)是小規(guī)模納稅人，做的手工帳，企業(yè)所得稅費用在月末如何結(jié)轉(zhuǎn)？是和稅金及附加一樣結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤 貸：所得稅費用---企業(yè)所得稅，是這樣的嗎？
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2017-04-02
建筑企業(yè) 項目是2018年開始施工 2018年取得成本票100萬元 2018年該企業(yè)所得稅核定 2018年實際開票80萬元 2019年該開票收入20萬元 問 這個20萬元是否可以計入2019年成本 注 2019年所得稅查賬征收
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2019-07-31
老師，我公司的股東是兩家公司，我司經(jīng)濟業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān)，并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來，在年度所得稅申報中，需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎
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2023-04-19
老師，第一季度應(yīng)交企業(yè)所得稅，這個是要在三月做賬里面先計提企業(yè)所得稅嗎？
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2022-04-13
小微企業(yè)所得稅率是 20%嗎？
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2022-04-01
老師 小微企業(yè)所得稅率？
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2020-04-23
2018年財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報。截止日期是什么時間
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2019-01-14
圖書企業(yè)所得稅中是不含免稅收入的，可以帳中怎么做呢 可是帳務(wù)中中的收入都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤中了
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2019-03-06
你好，因為18年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費-所得稅 這樣我的的賬上每個月的期末貸方余額都會多出這個數(shù)，以導(dǎo)致對不到交稅的那個表格，這樣影響嗎？每個月交稅表格里都要記得減這個數(shù)出來才正確，不然就是相差這個未計提的2732.60元。企業(yè)所得稅。
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2020-01-07
老師，企業(yè)所得稅填表時不是按10，11，12，月的利潤總額的本月金額合計數(shù)填報嗎？那我這三個月，有兩個正數(shù)一個負數(shù)，合計是正數(shù)，那這個季度不是要交企業(yè)所得稅嗎？但是前半年一直是負數(shù)，所以利潤總額本年累計是負的，那我一月初交第四季度的企業(yè)所得稅，可全年是虧損的呀？能退回來嗎還？？
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2016-12-12