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老師，請問：現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳，里面的利潤總額，填寫這個季度的合計(jì)數(shù)還是填寫本年累計(jì)數(shù)呢？？ 我記得以前會有兩列，一個是本期數(shù)，一個是累計(jì)數(shù)，是報表變了嗎？何時變得？突然注意到這個問題，之前都是按報表累計(jì)數(shù)填的，有錯沒？應(yīng)該填什么??？
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2020-01-11
老師，企業(yè)所得稅，每個季度申報，填的都是本年累計(jì)數(shù)，第一個季度，第二個季度都是負(fù)數(shù)，第三個季度是正數(shù)，第四個季度也是正數(shù)，最后總的利潤是負(fù)數(shù)，但是每個季度分開的話是正數(shù)，要不要交稅呢？
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2022-01-06
想問一下公司開了一年多一直未建賬，因?yàn)槲撮_發(fā)票沒有業(yè)務(wù)。增值稅企業(yè)所得稅都是零申報 。現(xiàn)在建賬了以前的發(fā)票怎么處理?，F(xiàn)在把以前年度的票據(jù)入賬還能抵扣企業(yè)所得稅嗎？還是以前年度的票據(jù)就不管了
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2021-07-01
稅務(wù)局退回以前年度稅款（企業(yè)所得稅）要怎么做分錄
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2019-06-10
企業(yè)所得稅 季報營業(yè)收入本年累計(jì)額是今年的還是也包括去年的？
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2020-04-06
居民企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報A類（2018版）這個報表寫的是本年累計(jì)金額，那我到底應(yīng)填寫本年累計(jì)還是本季度累計(jì)金額？請專業(yè)老師回答，其他不懂得就不要回了謝謝
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2020-04-16
老師，我企業(yè)所得稅是核帳征收的？所得稅這張表中的利潤總額我是應(yīng)該填本年累計(jì)的金額嗎？還是當(dāng)月的利潤總額？
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2019-10-16
老師，請問2019年一季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅，2020年做完2019年企業(yè)所得稅匯算清繳以后退回了，且已經(jīng)到賬了，這個要怎么做賬務(wù)處理呢？
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2020-07-14
我2020年 匯算清繳2019年企業(yè)所得稅 要繳納5萬元 怎么做會計(jì)粉綠計(jì)提時 可是做 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅
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2021-04-13
老師，我公司的股東是兩家公司，我司經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也與其中一家公司有關(guān)，并與其產(chǎn)生有借款業(yè)務(wù)往來，在年度所得稅申報中，需要填寫關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表嗎
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2023-04-19
2018年的企業(yè)所得稅，稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個季度都是10%，第四年度變成了5%，所以有了負(fù)數(shù)余額，請問要怎么調(diào)整啊？我企業(yè)是B類
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2019-07-24
老師，我們公司2018年企業(yè)所得稅第4季報的利潤表和年報的利潤表有誤差，我在申報2019年企業(yè)所得稅時利潤表的上年金額是以2018年季報為準(zhǔn)，還是年報為準(zhǔn)?。?/span>
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2020-05-03
想問一下那個年報的所得稅關(guān)聯(lián)表要不要申報？
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2022-05-13
年底報稅要注意哪些?除了年報、所得稅、還有哪些？
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2023-02-28
老師：房地產(chǎn)公司未完工，年報所得稅怎樣填報
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2024-05-07
你好，因?yàn)?8年年末第四季度的企業(yè)所得稅沒計(jì)提，直接交稅月支付了，現(xiàn)在賬的掛著賬是借方。怎么樣才可以調(diào)平這個數(shù)。我在今年9月用了借：以前年度調(diào)整，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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2020-01-07
收到的分工司投資收益如果增加我們的本年利潤，那是不是所交的企業(yè)所得稅，包含了分工司的收益的所得稅
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2019-01-07
補(bǔ)繳以前年度增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅以及這些稅種滯納金的分錄如何做呢？
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2022-01-13
老師，公司6月轉(zhuǎn)了了幾個技術(shù)轉(zhuǎn)讓，這個技術(shù)轉(zhuǎn)讓不征企業(yè)所得稅，我需要做賬務(wù)處理嗎？那我需要把專利計(jì)入無形資產(chǎn)哇？這個是之前的會計(jì)沒有計(jì)入無形資產(chǎn)，也沒有成本來核算所得額，因?yàn)闆]法估所得額，所以我想在申報企業(yè)所得稅的時候放棄享受，這樣可以嘛？直接抵減以前年度損益。這個計(jì)入到直接計(jì)入損益科目，分錄怎么寫,麻煩幫我把分錄寫一下
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2022-10-10
為什么我自己算出來的應(yīng)納企業(yè)所得稅的稅額和報稅系統(tǒng)里的不一樣，是因?yàn)橄到y(tǒng)是彌補(bǔ)了以前年度的虧損嗎
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2020-01-08