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請問總分機構匯總繳納企業(yè)所得稅，總機構向分機構分攤管理費需要開票嗎？要交增值稅嗎？
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2022-04-12
A公司將自動售貨機給B公司使用，由B公司運營，收入進B的賬。A公司持有B公司的部分股份，A公司除收取資金以外，還收取凈利潤的20%。請問：1、收取的租金可以作為運營管理費嗎？2、如果A公司將自動售貨機作為投資投入B公司，分配的利潤比例適當提高，是否只需就分配的凈利潤繳納企業(yè)所得稅？這樣做，可以節(jié)約稅收成本嗎？
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2017-11-21
電子稅務局，財務報表-年度(小企業(yè)會計準則)，這個是不是企業(yè)所得稅匯算清繳要填的表 那么，關聯業(yè)務往來年度報告又是啥？
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2019-05-14
謝謝1.老師去年12月份賬上有利潤，我暫估了62000的成本，今年3月份收到發(fā)票60699.日期也是3月份的，我應該怎么做賬？2.賬還是做到3月份吧？3.我直接今年3月份紅沖去年暫估62000.采用小企業(yè)會計準則，我在做借利潤分配-未分配利潤60699，貸現金銀行可以嗎？4，我還調整去年的賬和財務報表嗎？目前還沒有做19年企業(yè)所得稅匯算清繳，我該怎么做19年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢？因為去年有暫估 麻煩老師詳細回答，感謝
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2020-04-04
老師去年我暫估了2萬，但是今天收到了20100的發(fā)票，我該怎么做賬？使用小企業(yè)會計準則，100的差額到時候我做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調減嗎？謝謝老師
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2020-04-08
請教一下，我們公司最近三年都是年年虧損，而且去年去年利潤也是負值，適用小企業(yè)會計準則，請問這種情況的做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候還要逐張表去填嗎，還是可以直接提交申報
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2024-05-13
老師您好！我家用的是小企業(yè)會計準則，2019年企業(yè)所得稅匯算清繳所得完，2020年6月份退回企業(yè)所得稅5萬元，這筆退稅怎么做分錄？
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2020-07-09
10.根據企業(yè)所得稅法的相關規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的下列費用中，在計算應納稅所得額時準予據實扣除的有 ( )。 A.為職工衛(wèi)生保健、生活、住房、交通等所發(fā)放的各項補貼和非貨幣性福利 B.企業(yè)依照有關規(guī)定提取的用于環(huán)境保護的專項資金 C.企業(yè)為投資者支付的家庭財產保險費 D.企業(yè)按照規(guī)定為特殊工種職工支付的人身安全保險費
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2024-02-05
?計算題 境內某居民企業(yè)201 6年取得銷售貨物收入2000萬元出租設備取得租金收入200萬元,轉 讓房屋收入200萬元，對外投資取得的股息收入100萬元，當年發(fā)生的與生產經營活動有關的業(yè)務招 待費120萬元。根據企業(yè)所得稅法律制度的規(guī)定該企業(yè)在計算201 6年應納稅所得額時,準予扣除 的業(yè)各招待費縣( )
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2020-04-30
匯算清繳時，填寫減免所得稅優(yōu)惠明細表中符合小微企業(yè)減免所得稅的數值怎么計算的？
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2022-01-09
個獨企業(yè)法人提取經營所得的會計賬務處理
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2020-04-22
2021年度四季度暫估入賬是不是只要在2022年度5月31號企業(yè)所得稅匯算清繳之前拿到發(fā)票，就可以不用做企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅調增呢
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2023-03-16
請問月初抄稅，什麼時候清卡？
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2022-01-06
企業(yè)會計準則和小企業(yè)會計準則在處理匯算清繳時發(fā)生調增項而補交的所得稅，分別怎么做分錄？
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2018-12-18
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收，2018年2月18日商品因質量問題全部退回，2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務處理？
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2018-10-18
納稅調整調減是所得稅匯算清繳時候做的吧 12月需要做賬務處理嗎?
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2018-01-04
單位2017年6月成立，是停車場建設管理公司，屬于PPP項目，2017年未開工，在籌建期，請問老師在進行2017年所得稅匯算清繳時如何填補？賬務處理時是否進行所得稅納稅調整？
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2018-04-24
你好，我們建安企業(yè)，21年第一季度企業(yè)所得稅本來要按開票收入的2%預繳企業(yè)所得稅，申報的時候沒有預繳，但我們21年匯算清繳企業(yè)所得稅是不用繳納稅款的，這種情況怎么處理
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2022-04-19
你好，企業(yè)所得稅后續(xù)管理分析核查表怎么填，從農林所得稅減免優(yōu)惠的
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2021-11-15
老師，貨物非正常損失計入的管理費用，所得稅可以扣除嗎？
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2022-05-14