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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

英老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-04 17:40

同學(xué)好，3月份計(jì)帳，借計(jì)成本費(fèi)用，貸計(jì)應(yīng)付帳款  負(fù)數(shù) 62000，借計(jì)成本費(fèi)用，貸計(jì)應(yīng)付帳款  60699，匯算清繳正常做，

借拖姐 追問

2020-04-04 17:44

請(qǐng)問老師我3月份應(yīng)該紅沖去年62000暫估，正常做成本費(fèi)用貸，應(yīng)付賬款現(xiàn)金銀行60699對(duì)嗎？不調(diào)表不調(diào)賬？只要我去年暫估的今年企業(yè)所得稅匯算清繳前取得發(fā)票沖回就可以了？我的理解正確嗎？謝謝老師

英老師 解答

2020-04-04 18:02

所得稅應(yīng)該調(diào)減成本62000-60699

借拖姐 追問

2020-04-04 18:32

那你之前說所得稅匯算正常做，差額體現(xiàn)在今年賬上也需要調(diào)整19年企業(yè)所得稅年報(bào)嗎？

英老師 解答

2020-04-04 18:35

取得發(fā)票的金額小于計(jì)提的成本費(fèi)用，在19年應(yīng)按實(shí)際的成本費(fèi)用扣除

借拖姐 追問

2020-04-04 18:36

高于暫估這部分差額企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)減嗎？

英老師 解答

2020-04-04 18:37

是的，調(diào)減19年的成本費(fèi)用

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你好這個(gè)借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅。 然后借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-04-21 13:55:29
你好 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ，貸；以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 借；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2019-05-08 15:01:28
你好 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? ?，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2021-07-06 15:30:51
您好 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-07-14 17:03:32
借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸，銀行存款。
2021-05-11 10:10:10
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