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請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷(xiāo)項(xiàng)，那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？我查資料上是說(shuō)，不管進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)如何，每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎？我看之前的會(huì)計(jì)就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷(xiāo)售時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--銷(xiāo)項(xiàng)稅；進(jìn)貨時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅；下月繳稅時(shí)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多，都不平，這樣做賬行嗎？而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目都沒(méi)有，直接就三級(jí)。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅），他的科目這樣寫(xiě)符合國(guó)家規(guī)定嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅金）141357.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅金）79508.94 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報(bào)稅的時(shí)沒(méi)將其中的即征即退部分填列出來(lái)，故更正申報(bào)表更正后一般項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅金77909.31，進(jìn)項(xiàng)稅金73215.41，應(yīng)交稅金4693.9即征即退項(xiàng)目銷(xiāo)項(xiàng)稅金63448.28，進(jìn)項(xiàng)稅金6293.53，應(yīng)交稅金57154.75，重新交稅57154.75元并對(duì)61848.65-4693.9=57154.75元申請(qǐng)退稅，要怎么寫(xiě)分錄？
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2018-08-02
請(qǐng)問(wèn)老師，我在實(shí)際做賬的練習(xí)中，從來(lái)就沒(méi)有用到過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”這個(gè)科目。用到的分錄為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款。我覺(jué)得完全可以不用“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（已交稅金）”這個(gè)科目。請(qǐng)老師幫幫審審我這種認(rèn)識(shí)是否正確。
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2019-07-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸:銀行存款，和借應(yīng)交稅金-已交稅金，貸:銀行存款有什么區(qū)別呢，不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
老師我不理解這里:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目？例如我這個(gè)月交上個(gè)月增值稅怎么做分錄
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2020-01-06
我們公司增值稅率9%，在異地交了2%，剩余7%，在公司注冊(cè)地交增值稅時(shí)，還要交納附加稅嗎？
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2023-08-03
小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)，之前確認(rèn)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，不用交增值稅，怎么做分錄
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2020-01-06
一般納稅人，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金當(dāng)月有發(fā)生額，月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-已交稅金=轉(zhuǎn)出未交增值稅？
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2018-11-20
老師下個(gè)月申報(bào)增值稅，我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎，來(lái)抵扣下月申報(bào)的增值稅。
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2023-03-17
第一次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備及交納維護(hù)費(fèi)，有兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄，一 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。二 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸 管理費(fèi)用。老師，我想問(wèn)一下，期末如何結(jié)平應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）這個(gè)明細(xì)科目，要不然的話，它就一直掛在借方了。
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2017-08-18
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ，還可以交增值稅嗎？
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2019-06-15
個(gè)獨(dú)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票16個(gè)點(diǎn)的，需要交增值稅嗎？
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2019-02-18
（一）資料： 某企業(yè)為一般納稅人，20×1 年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： 1、購(gòu)入原材料一批，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的原材料價(jià)款 150 萬(wàn)元,，增值稅額 25.5 萬(wàn) 元，貨款尚未支付，材料收到驗(yàn)收入庫(kù)。 2、銷(xiāo)售原材料一批，原材料成本 7 萬(wàn)元，銷(xiāo)售價(jià)款 9 萬(wàn)元，增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的 增值稅額 1.53 萬(wàn)元，材料已經(jīng)發(fā)出，上述款項(xiàng)已收到。 3、應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2.1 萬(wàn)元,其中:銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)交 2 萬(wàn)元,其他銷(xiāo)售應(yīng)交 0.1 萬(wàn)元,應(yīng) 交教育費(fèi)附加 1.55 萬(wàn)元,其中:銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)交 1.5 萬(wàn)元,其他銷(xiāo)售應(yīng)交 0.05 萬(wàn)元。 4、銷(xiāo)售產(chǎn)品一批，銷(xiāo)售價(jià)款 200 萬(wàn)元（不含應(yīng)收取的增值
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2021-11-25
海關(guān)進(jìn)口繳款書(shū)，從境外買(mǎi)貨物是買(mǎi)方交增值稅嗎？ 從境外買(mǎi)進(jìn)勞務(wù)，服務(wù)，也是買(mǎi)方交增值稅，增值稅的錢(qián)由境外賣(mài)方出？ 就想知道海關(guān)繳款書(shū)和代扣代繳完稅憑證區(qū)別？誰(shuí)交增值稅？按什么交？
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2022-03-29
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級(jí)科目是什么意思，怎樣情況下使用，我完全搞不清，麻煩幫我講解下
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2017-02-24
書(shū)上的這個(gè)例題三有點(diǎn)看不明白，那個(gè)銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)繳什么情況？不動(dòng)產(chǎn)不管是按月交還是按季交，你只要發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)都是要交增值稅的呀，為什么說(shuō)要預(yù)交和不預(yù)交哦？我覺(jué)得他一個(gè)月超過(guò)了40萬(wàn)，他也是要交增值稅的呀，他一個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，他還是要交增值稅的呀，為什么說(shuō)按季度他不要預(yù)交了哦？這個(gè)是什么情況？老師不太明白，這個(gè)比較抽象?？梢月闊├蠋熢敿?xì)講一下這個(gè)不動(dòng)產(chǎn)的情況嗎？謝謝
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2021-06-29
老師,請(qǐng)問(wèn)拿到交稅控盤(pán)280技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣對(duì)嗎?付錢(qián)時(shí),借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貨:現(xiàn)金/銀行存款; 抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款,貨:管理費(fèi)用-辦公費(fèi).后面結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),把減免稅款做平,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,貨:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款
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2019-04-12
：申報(bào)增值稅時(shí)，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬(wàn)元全部填寫(xiě)實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒(méi)有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請(qǐng)問(wèn)：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí)，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬(wàn)元預(yù)交增值稅還能抵減回來(lái)嗎？
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2018-10-24
老師，小規(guī)模納稅人在銷(xiāo)售貨物時(shí)分錄，比如： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 還是，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅） 每月末應(yīng)交增值稅需要計(jì)提嗎？如需要分錄怎么寫(xiě)？如不需要那就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，就又貸方余額了，到季度申報(bào)扣繳后直接沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
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2021-08-19
你好老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 1、上個(gè)月計(jì)提的附加稅和實(shí)際繳納的有差異這個(gè)月怎么做分錄？ 2、增值稅不用計(jì)提吧 如果所有進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都正確，從明細(xì)賬的應(yīng)交增值稅會(huì)幾點(diǎn)出來(lái)應(yīng)交增值稅結(jié)果是嗎？和稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該是一至的吧？ 我現(xiàn)在賬上應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)我把上個(gè)月發(fā)生的增值稅回單做了繳納分錄后就是負(fù)數(shù)了怎么回事
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2020-01-13