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第一次做帳，我想問一下：我平時(shí)從不計(jì)提增值稅每月交稅后直接做：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ；因?yàn)?2月份是年末我的應(yīng)交稅費(fèi)科目還是和以前的分錄一樣做呢，還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀？如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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2017-01-12
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時(shí)忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時(shí)營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時(shí)一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
在財(cái)會(huì)部網(wǎng)上繳稅費(fèi)。其中國稅：上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中，為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)的增值稅
2/2022
2019-01-25
像這種交納稅金的時(shí)候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)－未交稅費(fèi)，貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣，才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅貸方的金額，為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（已交稅金）？有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
小規(guī)模需要單獨(dú)設(shè)置應(yīng)交稅金賬本嗎？可以和其他的明細(xì)賬做在一起嗎？上年只有三個(gè)月的賬，賬本都只用了一頁，可以結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎？
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2020-05-06
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做？
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅，還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師，你好！我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬？
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬，普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
如果已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費(fèi)用 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 510 貸：應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時(shí)計(jì)提了1000增值稅，放在應(yīng)交稅費(fèi)－增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅－減免稅額，借方結(jié)轉(zhuǎn)了280，現(xiàn)在實(shí)際交稅720，請問除了借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅720貸銀行存款720，抵扣的280分錄如何寫？
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2020-04-16
營改增之后，小規(guī)模納稅人交增值稅，營業(yè)稅金及附加，還交不交其他稅，營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納，增值稅計(jì)入利潤表什么科目
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2017-02-17
如果用于抵扣，則 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 貸：營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅額 這個(gè)分錄有木有問題
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2016-10-31
老師，建筑企業(yè)簡易計(jì)稅。我開出發(fā)票。借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計(jì)稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時(shí) 借：應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款 這樣可以嗎？
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬，免征增值稅，實(shí)現(xiàn)銷售收入時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷））季度末時(shí)，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（銷），貸：營業(yè)外收入
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2018-10-16
假設(shè)本月銷項(xiàng)稅額是20000，然后上月有留抵稅額500，那么做計(jì)提增值稅的分錄是不是應(yīng)該， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 19500
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2021-09-09
上個(gè)月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅，是否要記賬？還是說在下個(gè)月 繳納的時(shí)候，直接計(jì)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款（現(xiàn)金）還是應(yīng)該怎么做呢？
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2017-10-27
：申報(bào)增值稅時(shí)，8月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額在借，即8月申報(bào)納稅為0，但是公司的會(huì)計(jì)卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實(shí)際抵減了，其實(shí)是沒有抵減的，因?yàn)閼?yīng)交增值稅余額在借方。請問：今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時(shí)，即在真正需要交稅，這已抵減而實(shí)際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
小規(guī)模納稅人，本季度銷售額超過30萬，1%的增值稅率。請問減免的2%增值稅還需要填寫增值稅減免明細(xì)表嗎？
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2020-10-15