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-1】2x20年3月10日，甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設備一臺， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設備價款為300 000元，增值稅稅額 為39 000元。當日，設備運抵甲公司并開始安裝。為安裝設備，領 用本公司原材料一批，價值50 000元，該批材料購進時支付的增值 稅進項稅額為6 500元；以銀行存款支付安裝費，取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費為40 000元，增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日，該設備經(jīng)調(diào)試達到預定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務處理如購入原材料的增值稅不計入應交稅費應交增值稅
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2021-04-12
上面這個是一個收入的會計分錄，月末的增值稅不需要交，那在分錄中出現(xiàn)的稅金登錄賬本時，怎樣登記，因為未交像這種明細賬就已經(jīng)平了，沒有結賬，在總賬那里要怎么記，記了又沒交，不記總賬和明細賬不一樣，這個怎么處理
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2018-10-10
我單位3月份有營業(yè)收入（租金收入），這幾個月沒發(fā)生業(yè)務。但8月份給稅盤控交了年費，請問這個季度的增值稅減申報明細表的相關項目我還要填嗎？
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2017-10-12
應交增值稅，預繳增值稅是？二級科目還是三級科目
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2020-03-19
我公司17年第四季度銷售額未達9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應交稅費-應交增值稅2111.64元結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結轉(zhuǎn)分錄，借：應交稅費-應交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應增加2111.64元，是應該在匯算清繳的哪張表上增加，時一般企業(yè)收入明細表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
請問老師，我們公司這個月進項稅大于銷項，那月末要結轉(zhuǎn)應交稅費嗎？我查資料上是說，不管進項銷項如何，每月末都有結轉(zhuǎn)進項和銷項，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎？我看之前的會計就沒有結轉(zhuǎn)。他銷售時計入應交稅費--銷項稅；進貨時計入應交稅費--進項稅；下月繳稅時計入應交稅費--已交稅金。這樣下來應交稅費期末余額就好多，都不平，這樣做賬行嗎？而且他連應交稅費二級科目都沒有，直接就三級。原本應該是應交稅費--應交增值稅（進項稅），他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎？稅務局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結轉(zhuǎn)稅金的分錄是：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅金）141357.59 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅金）79508.94 應交稅費-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來，故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31，進項稅金73215.41，應交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28，進項稅金6293.53，應交稅金57154.75，重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅，要怎么寫分錄？
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2018-08-02
請問老師，我在實際做賬的練習中，從來就沒有用到過“應交稅費-應交增值稅（已交稅金）”這個科目。用到的分錄為：借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。我覺得完全可以不用“應交稅費-應交增值稅（已交稅金）”這個科目。請老師幫幫審審我這種認識是否正確。
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2019-07-04
借:應交稅費-未交增值稅，貸:銀行存款，和借應交稅金-已交稅金，貸:銀行存款有什么區(qū)別呢，不都是次月繳納增值稅嗎
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2020-07-16
一般納稅人，12月申報表，全年銷項金額，進項稅額，減征額，應納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細賬中應交稅費-進項稅額和銷項金額都平了，減征額借方820，應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應交稅費-未交增值稅為何不等于申報表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來聽課時說的應交稅費-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個步驟理解錯了嗎
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2019-01-23
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 貸：應交稅費－未交增值稅 因為之前“應交稅費－應交增值稅”這個科目下面都設有三級科目，不可能選“應交稅費－應交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
1/826
2020-10-07
增值稅會計分錄這樣做對嗎？ 賣貨， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 購貨， 借：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：銀行存款 月底計提增值稅： 借：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費-未交增值稅 次月繳稅： 借：應交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款 結轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 我們是只做認證抵扣的進項票，可是最近看群里，把沒認證的進項票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做，那么完整的會計分錄是什么。繳稅時怎么做分錄
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2019-09-26
第一次做帳，我想問一下：我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做：借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款 ；因為12月份是年末我的應交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢，還是要結轉(zhuǎn)一下呀？如果結轉(zhuǎn)的話又是怎么結轉(zhuǎn)呢？
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2017-01-12
：申報增值稅時，8月應交稅費-應交增值稅的余額在借，即8月申報納稅為0，但是公司的會計卻在表四里將預交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了，其實是沒有抵減的，因為應交增值稅余額在借方。請問：今后應交增值稅余額在貸方時，即在真正需要交稅，這已抵減而實際未抵減的30萬元預交增值稅還能抵減回來嗎？
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2018-10-24
如果已認證的進項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做??？是借：管理費用 510 貸：應交稅金~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結轉(zhuǎn)借：應交稅金~增值稅~進項稅額 510 貸：應交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認收入時計提了1000增值稅，放在應交稅費－增值稅貸方1000。年初應交增值稅－減免稅額，借方結轉(zhuǎn)了280，現(xiàn)在實際交稅720，請問除了借應交稅費增值稅720貸銀行存款720，抵扣的280分錄如何寫？
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2020-04-16
小規(guī)模需要單獨設置應交稅金賬本嗎？可以和其他的明細賬做在一起嗎？上年只有三個月的賬，賬本都只用了一頁，可以結轉(zhuǎn)下年繼續(xù)用嗎？
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2020-05-06
像這種交納稅金的時候不是應該借應交稅費－未交稅費，貸銀行存款才能跟之前結轉(zhuǎn)的科目一樣，才能沖銷應交稅費－未交增值稅貸方的金額，為什么又是應交稅費－應交增值稅（已交稅金）？有點不理解
1/388
2019-09-21
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做？
3/1059
2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅，還有增值稅附征嗎
1/534
2017-09-13