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甲電信公司為增值稅一般納稅人，2020年10月支付本公司辦公用房租金，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額20000元；購進(jìn)打印紙一批，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900元；購進(jìn)用于員工福利的貨物，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額2210元；支付外出就餐費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額1200元。甲公司允許抵扣進(jìn)項稅額金額是（）元。A.3110B.23410C.24310D.20900
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2023-02-28
去年應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應(yīng)數(shù)據(jù)對應(yīng)不上，相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實(shí)是12月份應(yīng)該繳納的增值稅金額，所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確，那這樣的話，應(yīng)該通過怎樣的賬務(wù)處理，才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目金額調(diào)整正確呢？
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2019-04-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，14年8月銷售自己使用過的舊設(shè)箅取得不含稅收入60萬，該設(shè)備2011購進(jìn)取得增值稅專用發(fā)票，注明價標(biāo)75萬元，已低扣進(jìn)項稅，則銷售此設(shè)備應(yīng)交增值稅是多少萬？
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2016-04-28
像這種交納稅金的時候不是應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)－未交稅費(fèi)，貸銀行存款才能跟之前結(jié)轉(zhuǎn)的科目一樣，才能沖銷應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅貸方的金額，為什么又是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（已交稅金）？有點(diǎn)不理解
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2019-09-21
處置固定資產(chǎn)提增值稅和交增值稅的分錄怎么做？
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2017-05-26
小規(guī)模納稅人除了交納增值稅，還有增值稅附征嗎
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2017-09-13
老師，你好！我預(yù)交增值稅和增值稅附屬稅怎么做賬？
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2020-03-13
自已開的增值稅專票25萬，普票4萬如何交增值稅
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2019-04-13
營改增之后，小規(guī)模納稅人交增值稅，營業(yè)稅金及附加，還交不交其他稅，營業(yè)稅金及附加是否按照增值稅一定比例繳納，增值稅計入利潤表什么科目
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2017-02-17
應(yīng)交增值稅，預(yù)繳增值稅是？二級科目還是三級科目
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2020-03-19
我公司17年第四季度銷售額未達(dá)9萬不需要繳納增值稅，但我做賬時忘記在12月末把第四季度借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2111.64元結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了。今年4月初不做了這筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：利潤分配-未分配利潤。那我現(xiàn)在做17年度所得稅匯算清繳時營業(yè)外收入的金額應(yīng)增加2111.64元，是應(yīng)該在匯算清繳的哪張表上增加，時一般企業(yè)收入明細(xì)表中的營業(yè)外收入直接增加2111.64嗎？
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2018-04-28
購進(jìn)一批白酒，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額27300元支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額450元。該批白酒因倉庫治理不善被盜。 購進(jìn)一批養(yǎng)生壺，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1300元，全部對外銷售
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2023-10-15
企業(yè)在賬面有增值稅留抵稅金 ，還可以交增值稅嗎？
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2019-06-15
個獨(dú)開增值稅專用發(fā)票16個點(diǎn)的，需要交增值稅嗎？
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2019-02-18
-1】2x20年3月10日，甲公司購入需安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺， 取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價款為300 000元，增值稅稅額 為39 000元。當(dāng)日，設(shè)備運(yùn)抵甲公司并開始安裝。為安裝設(shè)備，領(lǐng) 用本公司原材料一批，價值50 000元，該批材料購進(jìn)時支付的增值 稅進(jìn)項稅額為6 500元；以銀行存款支付安裝費(fèi)，取得的增值稅專用 發(fā)票上注明的安裝費(fèi)為40 000元，增值稅稅額為3 600元。2x20年3 月28日，該設(shè)備經(jīng)調(diào)試達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。甲公司的賬務(wù)處理如購入原材料的增值稅不計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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2021-04-12
一般納稅人，12月申報表，全年銷項金額，進(jìn)項稅額，減征額，應(yīng)納稅額，都一致。期末留抵稅額為7728.96，明細(xì)賬中應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額和銷項金額都平了，減征額借方820，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方6296.6。應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅為何不等于申報表中期末留抵稅額7728.96，而是等于610.36，剛好等于7728.96-7118.6（820+6296.6）=610.36??原來聽課時說的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方余額表示有留抵金額。這里哪個步驟理解錯了嗎
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2019-01-23
老師，小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎？借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅”這個科目下面都設(shè)有三級科目，不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（銷項稅）”這個科目來做
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2020-10-07
增值稅會計分錄這樣做對嗎？ 賣貨， 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 購貨， 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：銀行存款 月底計提增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 我們是只做認(rèn)證抵扣的進(jìn)項票，可是最近看群里，把沒認(rèn)證的進(jìn)項票也做賬。這是不是大企業(yè)都這樣做。如果這樣做，那么完整的會計分錄是什么。繳稅時怎么做分錄
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2019-09-26
請問老師，我們公司這個月進(jìn)項稅大于銷項，那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎？我查資料上是說，不管進(jìn)項銷項如何，每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項，然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實(shí)際工作中一定要這樣做賬嗎？我看之前的會計就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計入應(yīng)交稅費(fèi)--銷項稅；進(jìn)貨時計入應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項稅；下月繳稅時計入應(yīng)交稅費(fèi)--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費(fèi)期末余額就好多，都不平，這樣做賬行嗎？而且他連應(yīng)交稅費(fèi)二級科目都沒有，直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅），他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎？稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30
6月份結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅金）141357.59 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅金）79508.94 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 61848.65 已交稅因我報稅的時沒將其中的即征即退部分填列出來，故更正申報表更正后一般項目銷項稅金77909.31，進(jìn)項稅金73215.41，應(yīng)交稅金4693.9即征即退項目銷項稅金63448.28，進(jìn)項稅金6293.53，應(yīng)交稅金57154.75，重新交稅57154.75元并對61848.65-4693.9=57154.75元申請退稅，要怎么寫分錄？
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2018-08-02