楊溫暖-
于2019-04-03 11:12 發(fā)布 ??727次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-04-03 11:29
去年應交增值稅-轉出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應數(shù)據(jù)對應不上，相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實是12月份應該繳納的增值稅金額，所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確，那這樣的話，應該通過怎樣的賬務處理，才能把轉出未交增值稅這個科目金額調整正確呢？
答： 你的轉出未交是怎么出來的，進項銷項轉過去的嗎是的話和你申報表核對明細
去年應交增值稅-轉出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應數(shù)據(jù)對應不上，相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實是12月份應該繳納的增值稅金額，所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確，那這樣的話，應該通過怎樣的賬務處理，才能把轉出未交增值稅這個科目金額調整正確呢？
答： 同學。首先你要查清楚這個差額部分的原因是在哪里，才好調整
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我現(xiàn)在賬戶余額里出現(xiàn)這樣一種情況。在會計科目：應交稅金-應交增值稅-轉出應交增值稅里面出現(xiàn)借方數(shù)，是什么意思？一直不用處理就可以是吧？因為我每個月都是把：應交稅金-應交增值稅-銷賬稅額 的金額 減掉 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 的差額做賬。借：應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅金-未交增值稅這樣處理是對的嗎？有余額是對的嗎？余額需要處理嗎？
答： 你好，是這樣做沒錯，明細科目有余額是正常的，可以不處理
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