国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

我是銷售方，專票開具錯(cuò)誤，對(duì)方已認(rèn)證，并開具紅字信息表，銷售方怎么處理
1/1583
2019-07-13
老師你好有銷售 銷售有開票 購進(jìn)沒單說要暫估又沒入庫單這樣要怎么做
2/440
2021-02-01
老師，我想問一下算銷售成本的時(shí)候采購和銷售數(shù)量算上沒有開發(fā)票的嗎
4/494
2022-03-02
這個(gè)月開票，建筑單位，主表那里銷售額，3欄次，應(yīng)稅勞務(wù)銷售額要不要填啊，
1/724
2018-09-11
老師，我們公司是銷售型企業(yè)，小規(guī)模納稅人，公司銷售量數(shù)量不多，銷售出去貨物未開發(fā)票，公司成本要怎控制
1/506
2016-06-06
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人，營業(yè)范圍有銷售，但是核稅種沒有核銷售類，上個(gè)月又開了銷售發(fā)票，請(qǐng)問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
1/637
2021-07-01
老師，t3進(jìn)銷存里面，銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的原始憑證分別是什么，是發(fā)貨單還是銷售出庫單或者銷售發(fā)票
4/1209
2020-02-20
你好，老師，請(qǐng)問餐飲方面銷售的一般納稅人企業(yè):（食品、農(nóng)副產(chǎn)品、海產(chǎn)品的銷售及網(wǎng)上銷售），開票稅率是多少？
1/1176
2022-02-28
6月份開了一張銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，做申報(bào)的時(shí)候，銷售額是按實(shí)際的銷售額申報(bào)還是按正數(shù)申報(bào)，負(fù)數(shù)另外填寫
1/971
2019-07-02
請(qǐng)問：面包店銷售200元面值卡，實(shí)際收到銀行存款176元，售卡時(shí)已開發(fā)票，那在售卡和實(shí)際消費(fèi)時(shí)應(yīng)如何做賬？
3/1046
2016-11-25
老師，你好 我公司銷售商品遇到三種情況 一、公司銷售開票給客戶就收到客戶對(duì)公轉(zhuǎn)賬款項(xiàng)。 二、公司銷售開票給客戶沒有走對(duì)公賬戶(走私帳)。 三、公司銷售開票給客戶，客戶當(dāng)月沒有付款。 我做記賬憑證要如和填錄入？
1/788
2019-06-25
老師你好！因4月份調(diào)整增值稅稅率，3月份銷售有未開票銷售，并且未開票銷售額在3月份已申報(bào)納稅，這部分在4月份開了16個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票，請(qǐng)問4月份申報(bào)納稅時(shí)，要怎么處理16個(gè)點(diǎn)的銷售額與稅款呢？謝謝
1/879
2019-05-07
4月份貨物銷售重復(fù)開了一張發(fā)票，銷售額10000，忘記作廢，5月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有開貨物銷售的正數(shù)發(fā)票，但是“應(yīng)稅貨物銷售額”這一欄不能填負(fù)數(shù)的話，后面一欄的本年累計(jì)數(shù)就多了10000，本年累計(jì)數(shù)不對(duì)有什么影響嗎
1/806
2018-06-01
去年因銷售未開票做了無票收入，但現(xiàn)在客戶要求開票，怎么辦
1/3061
2018-07-04
酒店商務(wù)中心售出的零食 煙開票是與住宿發(fā)票一起開專票嗎
1/812
2018-08-22
銷售方企業(yè)采用簡易計(jì)稅方法，開具出的發(fā)票是普票還是專票？
3/2700
2020-09-23
一般納稅人單位，做汽車銷售的，這邊從廠家進(jìn)車，后來買出去，但開的票是增值稅專用發(fā)票，不是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，他們有的地方開的是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票，有點(diǎn)疑問?我有好幾個(gè)問題需要咨詢你們
1/438
2019-03-17
購買方已抵扣，現(xiàn)需紅沖，需由購買方提供紅字信息表，銷售方開紅字發(fā)票，購買方需要將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還給銷售方嗎？銷售方依據(jù)紅字信息表開紅字發(fā)票，開票系統(tǒng)里面的操作流程是怎樣的？
1/1273
2020-12-02
老師 公司連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬就升為一般納稅人了，想問一下，這個(gè)連續(xù)12個(gè)月中間可以斷嗎，比如我1-6月份有開票銷售，但是我7-9月份沒有開票銷售，10-12月份又開票銷售，這樣怎么算
4/383
2023-12-26
老師，您好，銷售方上月銷售商品已開具專票，本月購買方由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題要求退回商品，購買方已抵扣發(fā)票，是不是由購買方申請(qǐng)紅字信息表，把紅字信息表給銷售方，銷售方開具紅沖發(fā)票？老師，是這樣的流程嗎？我不太懂
1/140
2021-09-14