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老師，小規(guī)模納稅人4-6月的增值稅需要計(jì)提嗎？7月繳納的稅款并且做賬，計(jì)提應(yīng)該計(jì)入哪個科目??？
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2019-07-02
請問上個月記提增值稅金額寫錯了，這個月是不是可以寫個反分錄沖了后再在下面記提正確的分錄？
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2020-05-22
老師好 醫(yī)院的增值稅，企業(yè)所得稅都是免稅，成本發(fā)票不夠，每個季度預(yù)提20萬左右，怎么沖這個預(yù)提成本？
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2024-04-16
老師，現(xiàn)在一般納稅人增值稅一月不滿10萬，免征附加稅哪兩項(xiàng)？計(jì)提的時候不繳納的就不用計(jì)提了對吧
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2020-04-13
小規(guī)模納稅人，計(jì)提稅金在簡易計(jì)稅里面，計(jì)提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
企業(yè)集團(tuán)向子公司提供借款年底計(jì)提的利息收入，并未收到錢，年利率12%，是否要交納增值稅、企業(yè)所得稅？
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2020-05-22
增值稅2.61,附加稅只有0.3元，然后申報后不需要扣款，這個必須計(jì)提轉(zhuǎn)營業(yè)外收入還是可以直接不計(jì)提。
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2019-05-14
公司的有房屋租賃，也有廣告收入，所以這一點(diǎn)我不太理解，房屋租賃一般納稅人是11%增值稅，廣告是6%增值稅，所以我各自算完增值稅后金額相加，在計(jì)提附加稅，這個思路對不對呢？
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2018-04-19
去年計(jì)提的增值稅，因?yàn)槎愂辗矫嬗袃?yōu)惠政策，不用繳了，但今年才知道，去年賬上的這筆應(yīng)交增值稅，今年應(yīng)該怎樣沖掉？ 是不是借記應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅，貸記以前年度損益調(diào)整？
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2017-07-10
小規(guī)模納稅人一季度不超過30萬元，不需要繳納增值稅，那免征的增值稅還需要計(jì)提附加稅嗎？免征的增值稅以及附加稅最后都要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入？具體的會計(jì)分錄怎么寫？
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2020-03-09
老師?請問我公司處置車輛稅務(wù)局讓補(bǔ)交的增值稅附件稅需要計(jì)提嗎？具體分錄怎么做呢？我們只改了增值稅申報表沒改財務(wù)報表。增值稅申報表中在未開票收入里面申報的。
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2023-08-03
老師 他以前年度的進(jìn)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)，然后計(jì)提的時候一直都是借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，導(dǎo)致進(jìn)銷項(xiàng)都有余額，而且未交增值稅還對不上申報表，這個我怎么處理啊
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2022-04-12
銷項(xiàng)稅額：是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)按照銷售額和增值稅稅率計(jì)算的增值稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額：是指納稅人購進(jìn)貨物或者接受加工修理修配勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)，支付或者負(fù)擔(dān)的增值稅稅額
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2019-03-29
2021年12月5日，某事業(yè)單位（小規(guī)模納稅人）向甲單位提供服務(wù)（經(jīng)營行為），應(yīng)收取勞務(wù)費(fèi)用50000元（不含稅）， 增值稅額1500元（應(yīng)交增值稅——應(yīng)交稅金 ），款項(xiàng)尚未收到，根據(jù)增值稅專用發(fā)票等
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2022-03-31
上個月計(jì)提了增值稅，可是當(dāng)時沒想得起來，季度沒達(dá)到9萬，不要交增值稅，這個月又做了交稅的分錄，但是稅務(wù)局同意退稅，但是這個錢先掛那，等下次要交增值稅時，再抵，這賬怎么做
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2018-07-16
老師，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，自己檢查的過程中發(fā)現(xiàn)去年少申報了增值稅，5月補(bǔ)繳了增值稅和附加稅，那5月的賬務(wù)處理中需要補(bǔ)計(jì)提去年的增值稅和附加稅嗎？會計(jì)分錄要怎么錄呢？
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2023-06-08
我們之前的會計(jì)繳納增值稅時做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅，貸:銀行存款，一直沒有計(jì)提，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅借方科目有20萬，老板想把這科目調(diào)平，請問該怎么調(diào)呢？
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2019-09-03
小規(guī)模納稅人，有稅務(wù)局代開的專票，還有未開票收入，增值稅是填繳納的專票的增值稅還是總的計(jì)提的增值稅，收入很少，城建稅和水利建設(shè)都交嗎，免交教育費(fèi)和地方教育費(fèi)附加嗎
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2018-04-11
提示 應(yīng)稅貨物及勞務(wù)表的第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”應(yīng)大于等于第2欄“增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”加第3欄“其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額”之和，該怎么填
1/2071
2021-10-02
棄置資產(chǎn)可以計(jì)提減值嗎？
1/515
2022-12-19