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老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費(fèi)一稅費(fèi)貸銀行存款（未掛往來賬），但是在2022年時(shí)又將從B公司扣回稅費(fèi)，A借銀存借負(fù)數(shù)管理費(fèi)用這樣對(duì)嗎？因?yàn)檫@是以前會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在導(dǎo)致管理費(fèi)用借方成負(fù)數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-09
案例 當(dāng)時(shí)總部投資分公司的時(shí)候總部 借長(zhǎng)期股權(quán)投資 50貸銀行存款 50 分公司收到投資 借 銀行存款 50貸實(shí)收資本 50 分公司購(gòu)買飲水機(jī)之類的都計(jì)入 借 管理費(fèi)用 3 貸銀行存款31.分公司現(xiàn)在不干了，把分公司的飲水機(jī) 電腦等都郵回總公司了， 請(qǐng)問總分公司分別怎么做賬
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2018-04-13
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租，那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬(wàn) 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn)；動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸：什么科目？
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2022-12-01
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí)，做分錄借：銀行存款100萬(wàn) 貸：專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn)；動(dòng)遷過程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，借：管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸：銀行存款10萬(wàn)；核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí)，借：專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸：什么科目？
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2022-12-01
老師好，請(qǐng)問公司給員工買的社保其他應(yīng)付款，支付的時(shí)候是不是借管理費(fèi)用，其他應(yīng)付款貸銀行存款
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2019-09-15
老師：法人從公戶提備用金，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，開工資時(shí)，可以直接做借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款嗎？
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2022-04-11
老師2019年9月付了一筆19.5萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi)，但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開發(fā)票，九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借，管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬(wàn)，貸，銀行存款19.5萬(wàn)，十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄，借，管理費(fèi)用--開辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬(wàn)，借，銀行存款 19.5萬(wàn)，因?yàn)閷?duì)方永遠(yuǎn)不給我發(fā)票，我9月份的帳做錯(cuò)了，10月做了個(gè)紅沖分錄，又做了個(gè)別的分錄，10月做的紅沖和另一個(gè)分錄我截圖發(fā)過去了。借，其他應(yīng)收款--陳19.5萬(wàn)，貸，銀行存款19.5萬(wàn)，請(qǐng)問九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證，10月的其他應(yīng)收款憑證后面分別附什么附件資料
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2020-02-01
老師好，我購(gòu)入周轉(zhuǎn)材料時(shí)接著一次性攤銷了：借：周轉(zhuǎn)材料-在庫(kù) 貸：銀行存款 借：管理費(fèi)用-折舊攤銷費(fèi) 貸：周轉(zhuǎn)材料-在庫(kù)?，F(xiàn)在項(xiàng)目上需要領(lǐng)用周轉(zhuǎn)材料了分錄該怎么做呢
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2018-11-30
老師，就是我們發(fā)放工資的時(shí)候，從實(shí)發(fā)工資里扣了員工的手續(xù)費(fèi)，要怎么做分錄， 例如，原本發(fā)放工資沒有手續(xù)費(fèi)是，借：應(yīng)付職工薪酬 5000 貸：銀行存款5000，計(jì)提就是：借：管理費(fèi)用 5000，貸應(yīng)付薪酬5000 但是現(xiàn)在扣了10元手續(xù)費(fèi)，實(shí)際付給員工4990，要怎么做發(fā)放分錄和計(jì)提分錄呢
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2020-12-25
以前保證金分錄寫成借管理費(fèi)用貸銀行存款現(xiàn)在要調(diào)整進(jìn)入其他應(yīng)收款，分錄怎么做
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2020-04-15
借管理費(fèi)用5000，貸其他應(yīng)付款5000。借管理費(fèi)用5000，貸銀行存款5000。這兩筆分錄能不能算同一筆分錄，管理費(fèi)用是5000還是10000
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2019-07-26
我想請(qǐng)教一下您，我們公司員工的工資跟社保都由人力資源公司代發(fā)，那我該怎么入賬? 付錢給代發(fā)公司時(shí)：借:其他應(yīng)付款，貸：銀行存款；收到工資和服務(wù)費(fèi)發(fā)票時(shí)：借：管理費(fèi)用-工資、社保、公積金，貸：其他應(yīng)付款，借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款 老師 請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎？
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2019-08-14
ETC扣款時(shí)，當(dāng)月做了其他應(yīng)付款。借：其他應(yīng)付款-ETC扣費(fèi) 100元，貸：銀行存款元。次月，收到發(fā)票時(shí)，發(fā)現(xiàn)銀行扣款多扣一元，做分錄：借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款-ETC扣費(fèi)。但一元差額使得不平，怎么處理？
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2019-11-12
為什么長(zhǎng)期股權(quán)投資中股票發(fā)行手續(xù)費(fèi)直接貸記銀行存款了？為什么記管理費(fèi)用？
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2020-12-10
此處為什么不直接做，借管理費(fèi)用-房租和物管費(fèi) 貸 銀行存款 呢？為什么借是其他應(yīng)付款呢？
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2019-11-12
對(duì)了，這發(fā)票是5月份才收到的，可公司4月份就支付了費(fèi)用，這分錄是不是這樣：借：其他應(yīng)收款--某單位名稱 180000 貸：銀行存款 18000，5月份的時(shí)候就直接做 借；管理費(fèi)用-服務(wù)，18000元 貸：其他應(yīng)收款--某單位名稱
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2017-05-10
老師，您好！公司給員工發(fā)500元一張的購(gòu)物卡，需要計(jì)入工資薪金扣稅嗎？ 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款。 或者 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸銀行存款。 哪一種比較好
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2021-02-05
員工出錢墊付飲水桶押金，分錄是否為：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款。然后公司把錢給了員工，分錄是否為：借：其他應(yīng)收 貸：銀行存款？
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2017-08-11
老師請(qǐng)問我們單位外聘的勞務(wù)人員，之前是給她發(fā)錢，她自己去稅務(wù)局繳個(gè)稅并把發(fā)票給我，但是現(xiàn)在說次數(shù)開夠了，就把8-12 月的一起開了。之前是借：管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)；貸：銀行存款，那么我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做站務(wù)處理？能不能借管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，貸 其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)。然后每個(gè)月再做借其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi)，貸 銀行存款
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2018-08-13