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一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費(fèi)用4000元，12月31日收到對(duì)方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費(fèi)用，由于12月底沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎？
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2017-01-03
老師，請(qǐng)問公司每月只發(fā)生活費(fèi)4000元，累計(jì)發(fā)11個(gè)月，然后其余部分留到年底最后一個(gè)月一次性發(fā)，年底最后那個(gè)月可以拿到三萬左右的工資，這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào)，怎么扣除?。渴遣皇亲詈笠粋€(gè)月要交個(gè)稅??？如果分?jǐn)偟狡綍r(shí)的話就不用交的？
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2020-03-05
一般納稅人。12月25日基本戶支付一筆銷售費(fèi)用4000元，12月31日收到對(duì)方郵寄來的增值稅專用發(fā)票.沒有來得及去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng).現(xiàn)在跨月又跨年了。那12月份發(fā)生的這筆銷售費(fèi)用，由于12月底沒有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)，這筆進(jìn)項(xiàng)稅額能留底嗎？
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2017-01-03
103資產(chǎn)總額: 九月底成立，十一月開始記賬 11月底0.09，12月底0.09
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2020-05-15
老師您好，這個(gè)月只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng) ，用的 上期留底 進(jìn)項(xiàng)抵扣的，不需要繳納增值稅的，也不用繳納附加稅的，可以系統(tǒng)上顯示要交附加稅，這個(gè)是怎么回事呢？
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2020-10-10
一般納稅人的企業(yè)，填4月份納稅申報(bào)表時(shí)，如果四月份只有銷項(xiàng)稅額而沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，但是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額留底，那么本期進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表還需要填嗎？
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2017-05-09
老師，2018年底資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤7千元，2019年匯算清繳補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅2萬元，這樣做分錄后，未分配利潤變成—13000元，這13000元可以留2019年扣所得稅嗎？
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2019-10-22
老師，您好！有一工程客戶需要要衛(wèi)浴一批，客戶已付款，已開銷售發(fā)票。我們采購的貨已入庫，但發(fā)票要下個(gè)月才有。那么我的銷項(xiàng)稅可以用我瓷磚的留底稅扣款嗎？
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2023-03-16
留抵退稅這個(gè)月中退到公司帳上是這樣子做分錄嗎？收到時(shí)做1、2條分錄。這個(gè)月月底又開了發(fā)票，那計(jì)提增值稅、下月繳納增值稅怎么做分錄呢？請(qǐng)教老師，謝謝
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2022-10-08
增值稅，1到3?，繳納增值稅12萬元，和附加稅，還用了加計(jì)抵減326元。但4到12?，由于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，最后形成留底30萬元。那我今年是不是多交12萬+326元的稅呢？
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2020-02-27
以前的會(huì)計(jì)2016年時(shí)把一張普票當(dāng)專票用了，做了進(jìn)項(xiàng)23.77，導(dǎo)致賬上的進(jìn)項(xiàng)用是比報(bào)稅留底的多這個(gè)數(shù)，我2017年賬上怎么調(diào)整這個(gè)數(shù)呢？應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？
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2018-01-09
本月沒有開出銷售發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)票抵扣，那么本月有一張稅控系統(tǒng)發(fā)票可以入賬，然后再報(bào)表里做抵扣吧，這樣是不是在留底稅那就顯示這張票的數(shù)了呢
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2018-07-13
如果一個(gè)生產(chǎn)型企業(yè)，銷項(xiàng)稅額是180萬，進(jìn)項(xiàng)稅額是140萬，上期留底稅額是22萬 ，免抵貨物應(yīng)退稅額是18萬，那么它實(shí)際抵扣稅額是不是144萬？應(yīng)納稅額是36萬?。?/span>
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2019-01-16
4月開始把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，余額在貸方是留底的，四月資產(chǎn)負(fù)債表還在應(yīng)交稅費(fèi)提現(xiàn)，5月怎么就在資產(chǎn)負(fù)債表其他流動(dòng)資產(chǎn)提現(xiàn)了
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2021-07-13
老師，建筑行業(yè)如果銷項(xiàng)稅額是5萬，預(yù)繳增值稅2萬，預(yù)繳附加稅2400，如果進(jìn)項(xiàng)增值稅是3萬，那應(yīng)交增值稅為0,2400的附加稅是不是就成了留底，我理解的對(duì)不
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2021-11-19
公司是生產(chǎn)手袋的，外發(fā)做版每款2個(gè)，（本公司提供材料（比喻皮革，五金，、、、）一個(gè)本公司留底，一個(gè)寄給客人，也等于是送給客人，對(duì)于這兩個(gè)版來說，應(yīng)該要怎么做賬
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2017-01-19
老師你好，發(fā)票是我方公司開具的，可是留底的記賬聯(lián)不小心弄不見了，發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)都寄給客戶了，客戶不配合將抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)復(fù)印給寄回,現(xiàn)在怎么辦啊
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2020-12-17
老師，為什么固定資產(chǎn)折舊要留凈殘值??？留凈殘值的原因是什么？
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2019-05-20
這個(gè)題，為啥撤資要減去留存收益呢，是因?yàn)?80萬里有留存收益么
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2021-03-08
現(xiàn)在留抵退稅，本年的也退嗎，比如上個(gè)月有留抵，這個(gè)月就得退嗎
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2023-03-06