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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2019-01-16 13:45

你好，同學(xué)。應(yīng)納稅額=180萬(wàn)-140萬(wàn)-22萬(wàn)，如果免抵退稅可以本期退回，那么18萬(wàn)，還可以從本期應(yīng)納稅額中減掉。

菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2019-01-16 13:50

怎樣才能免抵退稅退回？如果不能退回的話(huà)，應(yīng)納稅額是不是等于180+18-140-22

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 14:04

你這個(gè)免抵稅額是不是你企業(yè)有一部分是可以享受免稅政策的，18萬(wàn)是屬于免稅銷(xiāo)售額？

菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2019-01-16 15:36

不是，是上個(gè)月應(yīng)納稅額為-220000，產(chǎn)生的應(yīng)退稅額是180000

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 15:44

180+18-140-22，那么你的理解是對(duì)的。

菇?jīng)霆? 追問(wèn)

2019-01-16 15:54

老師，退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅額，那么實(shí)際可以抵扣的稅額進(jìn)項(xiàng)稅額為什么要扣掉這筆退稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-01-16 15:58

你這個(gè)18萬(wàn)，是你公司應(yīng)該退給其他公司的，而不是你公司可以享受的退稅？

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你好，同學(xué)。應(yīng)納稅額=180萬(wàn)-140萬(wàn)-22萬(wàn)，如果免抵退稅可以本期退回，那么18萬(wàn)，還可以從本期應(yīng)納稅額中減掉。
2019-01-16 13:45:52
您好，不一定是購(gòu)買(mǎi)材料的，人工的工資表不可以的，水電是可以抵扣的。
2018-09-02 15:20:20
您好，不一定是購(gòu)買(mǎi)材料的，人工的工資表不可以的，水電是可以抵扣的。
2018-09-02 15:21:16
你好，等于應(yīng)抵扣的合計(jì)
2019-12-15 16:19:35
抵扣不完的留底啦，不用抵扣。
2020-04-15 16:51:17
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