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3、某公司為增值稅一般納稅人，2020年2月 發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售商品一批，開具增值稅專用發(fā)票，不含稅收入200萬元，提貨單和發(fā)票已經(jīng)交給購買方，現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,款項(xiàng)于20日內(nèi)收到; (2)收到客戶B公司轉(zhuǎn)來進(jìn)貨退出和索取折讓證明單，對(duì)上月銷售商品(不含稅售價(jià)500萬元，款項(xiàng)未收到)給予10%折讓，已開具紅字發(fā)票; (3)銷售商品一批，不含稅售價(jià)為500萬元，同時(shí)向運(yùn)輸公司支付運(yùn)費(fèi)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額為20000元; (4)購入不需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)，取得增值稅專用發(fā)票上注明的不含稅金額80萬元，款項(xiàng)尚未支付;要求:做出上述業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。
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2020-06-11
9月份購買方開出的已抵扣的紅字信息表開錯(cuò)了，10月份又重新開了張紅字信息表，但報(bào)9月增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅已轉(zhuǎn)出是怎么回事
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2021-10-14
上月開了一個(gè)13%的增值稅的發(fā)票，這個(gè)月申報(bào)報(bào)表，會(huì)影響交增值稅嗎？
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2017-11-03
增值稅專普票清卡失敗，原因F50006：核心征管系統(tǒng)：增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的，那增值稅申報(bào)表上填的稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧？
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2018-07-11
有一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票已經(jīng)認(rèn)證過了，但客戶講發(fā)票作廢了，我在做增值稅申報(bào)時(shí)，做進(jìn)行項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)填些在附表二的哪個(gè)欄位？
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2017-06-22
老師我們是監(jiān)理公司小規(guī)模納稅人，季報(bào)可自開增值稅專用發(fā)票，請(qǐng)問季初自開的增值稅專票稅額是在季度申報(bào)時(shí)才完稅嗎
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2019-05-28
哪位老師能幫我解決一下，明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功，11月6號(hào)勾選的，為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn)：當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元，《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
老師好，我司3月4日申報(bào)2月份的增值稅，申報(bào)表上有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，3月3日的時(shí)候供應(yīng)商給我們開了紅字發(fā)票。這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該做在2月的賬還是3月的賬呢？我第一次接觸紅字發(fā)票，希望老師說詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-03-25
我上月開的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，做的紅字分錄，登賬后，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅成紅字余額，怎么處理，求解（小規(guī)模）
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2017-11-02
我是一般納稅人，客戶以個(gè)人名字把貨款打入我公司賬戶，我可以以他的名字開增值稅普通發(fā)票嗎？謝謝
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2017-11-27
公司可以申請(qǐng)?jiān)鲋刀惏l(fā)票和手撕發(fā)票兩種嗎？還是只能申請(qǐng)一種
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2020-07-27
老師，個(gè)體經(jīng)營(yíng)部，現(xiàn)在已有增值稅普通發(fā)票 3個(gè)點(diǎn)的（限額，不用申報(bào)，去市場(chǎng)開）想問下能不能申請(qǐng)電子發(fā)票 ？
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2019-12-09
零申報(bào)的用戶也不開票，申報(bào)增值稅時(shí)提示說未抄報(bào)，進(jìn)開票系統(tǒng)抄報(bào)時(shí)看到的是這樣，現(xiàn)在需要怎么操作?。?/span>
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2019-08-02
小額貸款公司，小規(guī)模納稅人，客戶也不需要我們的增值稅發(fā)票。我們是不是不用購買發(fā)票系統(tǒng)了？我們申報(bào)增值稅直接填列“未開具發(fā)票銷售額”？
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2016-11-23
老師，開增值稅專用發(fā)票購買方開戶行少了一個(gè)縣字，寫了南樂支行，應(yīng)該是南樂縣支行，這張票問題大嗎，不需要作廢吧，應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
你好，我公司開具了增值稅普通發(fā)票，能用增值稅專用發(fā)票抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2020-12-18
老師怎么撤銷紅字申請(qǐng)單??？
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2019-08-13
增值稅專用發(fā)票屬于通用發(fā)票嗎？
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2020-06-01
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人，不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn)，甲公司購買一棟寫字樓，明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日，甲公司購買一棟寫字樓取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3600萬元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1350萬元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為135萬元。
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2022-02-23