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企業(yè)所得稅中的借款費用是什么，利息費用是什么 ？為啥老是讓我覺利息費用是借款費用的一部分。特別是金融企業(yè)5：1，其他企業(yè)是2：1本金限制與同期同類貸款利率。下意識認為資本化利息超過歸定規(guī)也要調(diào)整
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2022-03-14
齊紅老師，我剛到一個新電子廠，品種特別多，他在外面有兩個廠，自己在家還有一個廠，那兩個廠是供應商給他們發(fā)材料，做好了，再拿回賣的，不知內(nèi)賬怎么建，想請教老師，他開票的賬在代賬公司做，沒拿回的，說要拿回
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2019-10-11
房開公司與建筑單位簽訂門窗合同，鋁型材玻璃五金甲供，然后實際門窗廠掛靠這個建筑公司，門窗廠需要給建筑公司開什么發(fā)票 我們是房開公司 建筑單位給我們開工程款發(fā)票對嗎 勞務費發(fā)票有什么特殊要求
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2022-03-30
公司是小規(guī)模納稅人，客戶分三次付款，前兩次付款各一萬，公司在稅局開增值稅專用發(fā)票給客戶，并當場繳納增值稅費和附加稅，5天后客戶付尾款一萬給公司，這個完整的會計分錄應該怎么做呢，特別是關于稅費的
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2018-10-15
老師，有一家鋁制品公司，我按照增值稅稅負給他計算的還需要進項票11萬多，他一下子給我張94萬的進項票，這怎么弄，沒票的時候就交好多增值稅，有票了就好多，還都是在一張金額上，認證了就造成留抵稅額特別龐大的數(shù)字
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2018-11-30
美美公司投入一項專利技術，該非專利技術投資合同約定價值為九萬元，假設賽特公司接受該非專利技術符合國家注冊資本管理的有關規(guī)定，可按合約定做實收資本入賬合同約定的價值與公允價值相等，問他的會計分錄
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2021-11-03
特變電工資本結構質(zhì)量分析案例2018年年報 要求：指出該公司年內(nèi)母公司資產(chǎn)負債表、合并資產(chǎn)負債表的主要變化 2.在母公司資產(chǎn)負債表的負債和所有者權益部分，年度內(nèi)發(fā)生的最大變化出現(xiàn)在哪兩個項目上意味著什么？
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2022-04-23
是房產(chǎn)代理商，原則上只是收代理費，但因為特殊情況，代開發(fā)商收取了一筆預約金，已歸還?，F(xiàn)在開發(fā)商要我們寫個說明，就是除了此筆款未再收取其他費用了?？梢詫憜?？？因為合同上預約金是開發(fā)商收的。沒有資格收取的
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2018-09-28
1、某酒廠將1 500瓶（每瓶500克）新研制的以糧食為原料的“特曲”以55元/瓶的價格銷售給關聯(lián)企業(yè)。因該白酒尚未投放市場，沒有對外銷售價格。已知每500克白酒的成本為50元，成本利潤率為10%。計算應交消費稅并做相關會計分錄。
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2023-06-09
留存收益主要來源企業(yè)當年生產(chǎn)的凈利潤，，如果是100萬，年末要提10萬到盈余公積里面，那么老師在不考慮其他特殊用途是不是盈余公積會一直累計下去，越來越多，到最后注銷企業(yè)的時候，這部分錢的用途是什么呢？
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2018-09-19
房地產(chǎn)公司企業(yè)，項目已辦理入住但未辦理決算，在填列所得稅年報A105010視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務納稅調(diào)整明細表時，請問老師，A:按照當年開票收入填列可以嗎？B:不填報此表可以嗎？C:怎樣填報最符合企業(yè)利益？
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2020-05-11
發(fā)現(xiàn)2016年做的應收賬款出錯，可以在2017年沖銷那筆憑證，然后訂正嗎？需要通過什么特別的會計科目來調(diào)賬嗎？本來應該是借：銀行，貸：應收，她寫成借：銀行，貸：現(xiàn)金，做成存現(xiàn)的分錄了，我可以把貸：現(xiàn)金那個分錄沖銷，做成正確的嗎？
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2018-01-18
由于子公司特殊必須場所人員具備后才可申請，所以在審批之前所有費用，例如：房屋租賃費、裝修費、購置固定資產(chǎn)、人員工資等都由母公司支付并開母公司發(fā)票，現(xiàn)在子公司審批通過成立了，這些費用要怎么核算到子公司？
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2017-03-22
在群里面看到這張發(fā)票是差額征稅，稅額只有25.81，開票內(nèi)容是勞務派遣費~人力資源服務。第一次看這樣的發(fā)票差額征稅，想了解一下什么情況才可以這樣差額征稅？是某些行業(yè)特定的才可以這樣做差額征稅嗎？這個稅額好少啊。
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2018-10-10
老師，你好，公司因為業(yè)務需要成立了新公司，主要是設備制造，技術，之前公司主要是設備銷售，兩家公司之前的業(yè)務往來有什么辦法可以合理的規(guī)避稅收，有什么需要特別注意的地方？可以解釋的詳細一些，之前沒有這方面的經(jīng)驗。
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2020-04-11
21.一項投資從第三年年末開始連續(xù)5年每年收回現(xiàn)金200萬元，投資收益率9%，則其收回現(xiàn)金的現(xiàn)值為（　?。┤f元。[已知：（P/A,9%,5）=3.8897,（P/F，9%，2）=0.8417] A. 689.67 B. 654.79 C. 622.78 D. 778.99 老師我特不理解這里第三年年末,那遞延期為什么是復利為什么是期數(shù)2,?
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2019-06-12
老師上午好，請問一下，那個代開發(fā)票收取的點數(shù)到底是怎么計算出來的，明明因為代開發(fā)票多交了13%的增值稅，還要多交附加稅和多交所得稅，為什么會只收6個點呢，特別好奇。麻煩熊超老師可以幫我回答一下嗎。
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2019-12-04
老師，你好，我們是一家中藥飲片有限公司，我們一般從農(nóng)戶那里購原料，自己開收購發(fā)票，我們開出去的發(fā)票都是9個點的發(fā)票，請問老師，我們開出去的銷項發(fā)票電子稅局界面特定業(yè)務類型專票顯示農(nóng)產(chǎn)品，普票無
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2024-06-25
公司的房子，經(jīng)營范圍不是租賃的，后面有租賃收入這個收入是計入其他業(yè)務收入對吧，那成本呢？就是交的增值稅以及附征稅是計入其他業(yè)務支出嗎？最好是全套的，購入時，取得租金收入時，特別是成本包括哪些怎么做賬呢？
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2017-05-23
資本溢價有什么特殊意義嗎，就比如我投一百萬，60萬是實收資本，40萬是資本溢價，最后那40萬明明是我投資的，到時候轉(zhuǎn)換的時候卻要和其他投資人按比例分，看上去像是投資人虧了呀，這個資本溢價對投資人有什么好處嗎？
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2021-12-11