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老師您好，報(bào)表跟賬務(wù)軟件有點(diǎn)對(duì)不上，就是1月初銷售負(fù)數(shù)沒有填寫，就是出口海云費(fèi)調(diào)減收入了。這個(gè)還用調(diào)整嗎？
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2021-01-25
增值稅申報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅額是80000，而進(jìn)項(xiàng)稅額是14000（其中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額是10000，海關(guān)完稅憑證是130000）在填本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)時(shí)怎么填？
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2017-07-31
老師，請(qǐng)教增值稅申報(bào)時(shí)外貿(mào)進(jìn)口增值稅比對(duì)相符后，要手填外貿(mào)進(jìn)口增值稅嗎？我填在附表二海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書那一行填的進(jìn)項(xiàng)沒怎么沒把數(shù)據(jù)帶到主表呢？
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2019-10-14
尊敬的老師，您好，我想問下進(jìn)口貨物，入庫(kù)庫(kù)存商品，是用海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書入賬還是進(jìn)口發(fā)票呀，入庫(kù)的原始憑證需要用哪些
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2019-12-02
16)海華公司原材料采用計(jì)劃成本核算,2016年5月1日“材料成本差異”科目的借方余額為 6000元，“原材料”科目余額為50 000元;本月購(gòu)入原材料實(shí)際成本164 000元,計(jì)劃成本150 000元;本月發(fā)出原材料計(jì)劃成本80 000元。則海華公司2016年5月31日原材料期末庫(kù)存實(shí)際成本為 A.120000元 B.108 000元 C.132 000元 D124000.
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2020-04-16
老師，去外地上班的話，安徽工業(yè)制造企業(yè)年產(chǎn)4千萬左右，做兩套賬，無出口，申請(qǐng)高新中，財(cái)務(wù)部就會(huì)計(jì)和出納，這樣的公司去應(yīng)聘年薪大概多少？ 另一企業(yè)在上海，工業(yè)企業(yè)年產(chǎn)1億以上，高新企業(yè)，做內(nèi)賬，這個(gè)應(yīng)聘年薪大概多少？ 或是做上海內(nèi)賬，兼安徽公司外賬，這樣的薪資多少合適？
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2020-05-15
某市日化廠為增值稅一般納稅人，2020年5月進(jìn)口一批高檔化妝品，買價(jià)85萬元。境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬元。海關(guān)于8月15日開具了完稅憑證。日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行。請(qǐng)計(jì)算該日化廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的稅金。(關(guān)稅稅率為25%.增值稅稅率為13%)。產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù) 做相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-11-27
老師，我原本在南京總公司上班，社保公積金都是在南京交的，現(xiàn)被調(diào)到了上海分公司，工資在上海發(fā)，工資表里會(huì)扣掉社保公積金，但是社保還在南京總公司做，現(xiàn)總公司的會(huì)計(jì)讓我把我自己的社保部分做成與總公司的往來，就是借：其他應(yīng)付款-總公司 貸：銀行存款，我想問還需要計(jì)提嗎
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2015-07-06
2020年9月7日，山東新華貿(mào)易有限公司在驗(yàn)收本月采購(gòu)的兒童推車時(shí)，發(fā)現(xiàn)在外觀上有瑕疵，要求上海愛寶貝兒童車有限公司在價(jià)格上給予3%的折讓(參照第7筆業(yè)務(wù)，不含稅銷售收入240000元，給予的不含稅的折讓金額=240 000x3%=7 200元)，當(dāng)日，上海愛寶貝兒童車有限公司開具紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-29
請(qǐng)問，因?yàn)槲?015年在武漢市考的會(huì)從證，2016-2017年繼續(xù)教育是在武漢完成的。去年要信息采集，當(dāng)時(shí)我在上海市工作，所以就在上海財(cái)政局完成了信息采集和2018-2019年的繼續(xù)教育。但是我查繼續(xù)教育記錄也只有2018-19年的記錄，今年2020年我要在武漢市報(bào)考中級(jí)職稱了，會(huì)有什么不好的影響嗎？
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2020-02-22
假設(shè)一個(gè)企業(yè)當(dāng)月從海關(guān)進(jìn)口的貨物，增值稅5萬。企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額20萬，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額10萬。那么當(dāng)月企業(yè)應(yīng)交增值稅多少？（進(jìn)口環(huán)節(jié)交的增值稅是當(dāng)場(chǎng)在海關(guān)交掉了嗎？5萬的進(jìn)口增值稅也屬于本月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的話，本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額總共15萬？本月應(yīng)交增值稅是5萬嗎？）
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2018-09-14
從境外進(jìn)口小轎車30輛，每輛小轎車貨價(jià)10萬元，運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)用無法確定，經(jīng)海關(guān)查實(shí)其他運(yùn)輸公司相同業(yè)務(wù)的運(yùn)輸費(fèi)用占貨價(jià)的比例為2%。關(guān)稅稅率60%，消費(fèi)稅稅率9%，增 值稅稅率13%。以上款項(xiàng)均已通過存款付清(不含運(yùn)費(fèi))，貨尚未運(yùn)到。 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊？
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2022-03-10
甲公司本年5月進(jìn)口五金建材一批，支付給國(guó)外的買價(jià)為250萬元，支付運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)費(fèi)30萬元，裝卸費(fèi)12萬元；支付從海關(guān)地再運(yùn)往該公司的運(yùn)費(fèi)8萬元，裝卸費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)共6萬元。關(guān)稅稅率為20%。要求：(1)計(jì)算甲公司進(jìn)口貨物的應(yīng)納關(guān)稅；(2)計(jì)算甲公司進(jìn)口貨物的應(yīng)納增值稅。
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2023-03-10
洪昇公司2019 年9月1日銷售一批產(chǎn)品給南海公司，貨已發(fā)出，增值稅專用發(fā)票上注明的貨款為200 000元，增值稅額為26 000元，收到南海公司交來的商業(yè)承兌匯票一張，期限為6 個(gè)月，票面利率為5％。公司相關(guān)賬務(wù)處理如下 （3）票據(jù)到期收回款項(xiàng)： 收款金額=226 000×(1+5％÷12×6)=231 650（元）為什是1+5%
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2020-06-30
進(jìn)口貨物取得海關(guān)繳款書，庫(kù)存商品的入賬價(jià)格到底是以海關(guān)增值稅繳款書的完稅價(jià)格為準(zhǔn)還是關(guān)稅繳款書的完稅價(jià)格?我是才接觸進(jìn)口這塊，看前面會(huì)計(jì)有用增值稅繳款書的完稅價(jià)格作為應(yīng)付國(guó)外貨款，也有用關(guān)稅繳款書的完稅價(jià)格作為應(yīng)付國(guó)外的貨款,我現(xiàn)在不知道以哪個(gè)為準(zhǔn)
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2018-12-21
中國(guó)公民A在香港注冊(cè)了B公司，在上海注冊(cè)了C公司，B和C公司法人均是A。 北京公司D向香港B公司對(duì)外付匯支付了服務(wù)費(fèi)，請(qǐng)問北京D公司有代扣代繳B公司增值稅的義務(wù)嗎？ 因香港B公司與上海C公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系，那香港B公司是否屬于境內(nèi)居民企業(yè)？有義務(wù)自行繳納增值稅？
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2024-05-01
某企業(yè)為一批般增值稅納稅人，2015年1月進(jìn)口童裝一批，取得海關(guān)開具的海關(guān)完稅憑證，注明代征進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅30.6萬元，支付國(guó)內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用2萬元《取得增值稅專用發(fā)票》，本月售出該批童裝，取得含稅銷售額270萬元，則該企業(yè)本月銷售童裝應(yīng)繳納的增值稅為多少
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2018-02-25
星海公司在存貨清查中發(fā)現(xiàn)盤虧一批B材料，賬面成本為3000元，相應(yīng)的增值稅額為390元 要求:編制星海公司存貨盤虧的會(huì)計(jì)分錄 1.發(fā)現(xiàn)盤虧 2.查明原因，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)處理 ①假定屬于定額內(nèi)自然損耗 ②假定屬于管理不善造成的損毀，由過失人賠償1000元，款項(xiàng)尚未收??；殘料作價(jià)200元入庫(kù)
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2019-11-03
曉海老師請(qǐng)問下我們購(gòu)買工字鋼然后對(duì)方說給我們開票單價(jià)要低點(diǎn)，數(shù)量高點(diǎn)總數(shù)不變，對(duì)方說他們的供貨商就這么給他們開的所以他們也要這么開，這是啥意思啊老師如果我讓對(duì)方開票單價(jià)可以低數(shù)量增加我這塊庫(kù)存就對(duì)不上了是不我該怎么下帳呢，請(qǐng)曉海老師幫忙解決下
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2016-08-17
華海公司2019 年1月2日海券交所購(gòu)買股份有限公司行的股票500般備持有，東方份有限公司股份的30%。每股買人價(jià)為6元。另外，購(gòu)買該股票發(fā)生相關(guān)稅費(fèi)5萬元，款項(xiàng)已由銀行存款支付。2018年12月31日，東方股份有限公司所有者權(quán)益的賬面價(jià)值為(與其公允價(jià)值不存在差異)10000萬元。
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2022-04-17