Lili 追問(wèn)

2021-01-26 10:27

老師就相差幾十塊錢(qián)？怎么調(diào)。

森林老師 解答

2021-01-26 10:27

你當(dāng)時(shí)做過(guò)的分錄，差的，直接再補(bǔ)上一個(gè)一樣的分錄，把金額加上就行了

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 10:45

老師是20年賬，1月從是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)-30，我在做6月的賬的時(shí)候沖回了這筆分錄借1月從是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)-30（紅沖）更了個(gè)正確的調(diào)收入借其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)30，貸主營(yíng)業(yè)收入30，所以導(dǎo)致最后利潤(rùn)表跟稅務(wù)報(bào)表相差30，老師我應(yīng)該怎么調(diào)。

森林老師 解答

2021-01-26 10:47

1月借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)-30
6月沖回了這筆分錄借1月從是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30.，貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)30
調(diào)整分錄應(yīng)該是這樣的。

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 11:14

老師那我是不是多寫(xiě)了這一步，6月的賬的時(shí)候沖回了這筆分錄借1月借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-30，貸其他應(yīng)付款-海運(yùn)費(fèi)-30（紅沖）我不應(yīng)該寫(xiě)這一步。那我12月份還能改嗎？

森林老師 解答

2021-01-26 11:16

同學(xué)，你好，能行，你就按上面的再?zèng)_回去，怎么平，怎么沖就行

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 11:22

那我是沖1月憑證還是6月憑證呢？麻煩老師幫我改個(gè)正確的，有點(diǎn)暈了。

森林老師 解答

2021-01-26 11:24

第一圖的分錄和第二圖的第一對(duì)分錄已經(jīng)是平的了。你多出來(lái)的分錄應(yīng)該是你第二張圖的下面的分錄，沖下面的這個(gè)。

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 11:28

老師也就說(shuō)我第二個(gè)分錄是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎第二張圖的分錄我是調(diào)整收入的，這個(gè)還用改嗎？也就是我報(bào)稅表金額多，利潤(rùn)表少這幾十。

森林老師 解答

2021-01-26 11:32

一圖和二圖的第一個(gè)分錄是沖平的，
就看你二圖的第二個(gè)分錄的做對(duì)沒(méi)有，
如果沒(méi)有就針對(duì)二圖的第二個(gè)分錄做調(diào)整就行

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 11:36

老師做對(duì)了，這幾十是去年的調(diào)整到今年了。這樣不影響吧。

森林老師 解答

2021-01-26 11:37

同學(xué)，你好，不影響，這個(gè)金額小，沒(méi)有關(guān)系。

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 11:48

老師不對(duì)你看第一個(gè)分錄我是借主營(yíng)業(yè)收入正數(shù)，但是主營(yíng)業(yè)放在借不代表是負(fù)數(shù)嗎？即使調(diào)去年的數(shù)今年跟報(bào)表也就是平的？

森林老師 解答

2021-01-26 11:51

同學(xué)，你好，你看下圖兩個(gè)分錄是對(duì)沖的，所以是平的，

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 11:54

老師是這樣的，1月份不是負(fù)數(shù)嗎？但我1月報(bào)稅的時(shí)候我就沒(méi)報(bào)這數(shù)是不是就差在這？

森林老師 解答

2021-01-26 11:55

你一月是負(fù)數(shù)，但你六月紅沖了，你看一下，科目和方向都是一樣的，只是數(shù)字一正一負(fù)，所以是平的。

Lili 追問(wèn)

2021-01-26 12:56

老師那就找不出什么原因，報(bào)稅里多30多，就多這個(gè)數(shù)？

森林老師 解答

2021-01-26 14:06

同學(xué)，你好，你把你的收入明細(xì)賬打開(kāi)看一下。