春天的花兒 追問

2019-10-14 18:15

你是說比對相符后在附表二本期認證相符本期申報抵扣那直接帶出嗎？不需要在海關進口增值稅繳款書那一行再填嗎？

郭老師 解答

2019-10-14 18:16

不是
在海關進口填寫
然后在合計當月申報抵扣的進項稅額

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:19

海關進口增值稅繳款書那里是要我手填嗎？點確定后主表看沒帶出這個數據？

郭老師 解答

2019-10-14 18:22

是自己填寫的，你截圖附表二

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:28

現在不在電腦旁，只記得填的是第五行，把份數、金額、稅額填出來了

春天的花兒 追問

2019-10-14 18:28

現在不在電腦旁，只記得填的是第五行，把份數、金額、稅額填進去了

郭老師 解答

2019-10-14 20:13

在第五欄填寫
你看你12行合計進去了沒有

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:16

今天看可以了。老師，帶出后主表也帶出了，就這樣直接申報就可以了是吧？

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:16

外貿進口增值稅也是一年內認證有效的吧？

郭老師 解答

2019-10-15 11:27

你好，是的，，

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:41

哦哦，謝謝。老師還問下所得稅季報時我申報時只先填收入利潤總額，成本先不填可以嗎？

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:42

賬還沒有出來

郭老師 解答

2019-10-15 11:43

填寫的是累計
你要交稅嗎

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:49

是的，累計的。有交的，有沒交的，不只一家賬

郭老師 解答

2019-10-15 11:49

那你自己看著做吧
正規(guī)的需要作出賬

春天的花兒 追問

2019-10-15 11:52

我申報時只先填收入、利潤總額，成本先不填可以嗎？

郭老師 解答

2019-10-15 11:54

那你的利潤總額怎么出來的？

春天的花兒 追問

2019-10-15 12:05

一般根據當地的聽別人說的稅費預警線預繳的

郭老師 解答

2019-10-15 12:20

那你和你利潤表能對起來嗎，你利潤表也是這么推算

春天的花兒 追問

2019-10-15 12:26

是的，盡量，也看有票沒票，沒票就稍多交些，交多了也不愿意，也不是我們員工能決定的

春天的花兒 追問

2019-10-15 12:27

就是覺得如果沒做賬申報時下面要填資產，要和資產負債表的對上比較煩惱

郭老師 解答

2019-10-15 12:29

建議趕緊做賬吧
做出來填寫，不影響以后的申報